湖北省武汉市蔡甸区

2016年度

武汉市蔡甸区统计局部门

决  算

2017年10月20日

目 录

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市蔡甸区统计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市蔡甸区统计局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

    一、部门主要职能

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，统一核定和管理全区性基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

 二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和    1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1  个、参照公务员法管理事业单位  1   个、全额拨款事业单位   个、差额拨款事业单位   个、自收自支事业单位   个。

纳入武汉市蔡甸区统计局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区农村调查经济队

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区统计局总编制人数18人，其中：行政编制10人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数18人，其中：行政8人，事业10人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 武汉市蔡甸区统计局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区统计局　                                   单位：万元

2016年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区统计局　                                   单位：万元

2016年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区统计局　                                   单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区统计局　                                   单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区统计局　                                   单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市蔡甸区统计局　                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区统计局　                                   单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区统计局　                                   单位：万元

第三部分 武汉市蔡甸区统计局2016年度部门决算情况说明

     一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1415万元，支出总计1048万元。与2015年相比，收入增加884万元，增长166.5%，主要原因是人员工资调整、增加农业普查经费以及农村基层统计经费。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,415万元。其中：财政拨款收入1,331万元，占本年收入94.06%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入84万元，占本年收5.94%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,048万元。其中：基本支出988万元，占本年支出94.27%；项目支出60万元，占本年支出5.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,331万元。与2015年相比，财政拨款收入增加913万元，增长218.5%。主要原因是增加农业普查经费以及农村基层统计经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为342万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 965万元，完成年度预算的182.2%。其中：基本支出 905万元，项目支出  60万元。项目支出主要用于各项统计调查监测等工作以及住户调查补贴。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为238万元，支出决算为863万元，完成年度预算的262.6%。

 (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为58万元，支出决算为55万元，完成年度预算的94.8%。

 (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为28万元，完成年度预算的84.8%。

 (四)住房保障支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为18万元，完成年度预算的150%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出905万元，其中，人员经费 262 万元，主要包括：基本工资37万元、津贴补贴49万元、奖金75万元、退休费53万元、抚恤金2万元、医疗费28万元、住房公积金14万元、提租补贴4万元；公用经费 643 万元，主要包括：办公费9万元、印刷费9万元、水电费3万元、邮电费2万元、会议费12万元、培训费15万元、公务接待费5万元、劳务费11万元、委托业务费377万元、工会经费4万元、福利费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出77万元，办公设备购置110万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区统计局本级及下属  1 个行政单位、 1  个参公事业单位、   0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为11万元，支出决算为9万元，为预算的81.8%，其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，为预算的44.4%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费4万元，为预算的44.4%，比预算减少5万元，主要原因是公车改革公务用车减少。其中：租车费 1万元；燃料费 2万元；维修费 1万元。

3.公务接待费支出决算为5万元，为预算的150%，主要用于执行公务和开展农业普查等统计业务活动。

2016年 武汉市蔡甸区统计局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5万元，其中：农业普查公务接待费2万元，经济普查公务接待费1万元。国内公务接待批次45次，人数1200人。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，降低 18.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，降低55.6%,公务接待支出决算增加3万元，增长150%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革公务用车减少。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出2个，涉及资金60万元。绩效评价工作前期准备阶段，我们初步制定了绩效评价具体方案、收集整理绩效评价相关基础资料，构建了评价指标体系，设定了指标标准值，编制了基础数据表及资料清单等

从绩效评价情况来看，2016年武汉市蔡甸区统计局专项项目目标设定具有一定的科学性、明确性，资金使用基本合规。2016年全面完成了专项项目的各项目标，保障了部门平稳运转，保障了部门职能的正常履行，为区委、区政府的统计工作提供了保障。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出251万元，比2015年增加165万元，增长191.8 %。主要原因是增加了农业普查经费。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出119万元、政府采购服务支出57万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年6月30日，武汉市蔡甸区统计局共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

第四部分 名词解释

     (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。