蔡甸区统计局2017年部门预算公开说明
| 索 引 号 | MB1534522/2020-17570 | 发布日期 | 2017-01-05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 统计局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区统计局2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。
2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。
3、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全区农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。
5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，统一核定和管理全区性基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。
7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。
9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。
10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。
(二)部门预算单位构成
蔡甸区统计局(部门)由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位1个。
(三)部门人员构成
蔡甸区统计局(部门)总编制人数18人，其中：行政编制10人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数18人，其中：行政编制8人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理4人)。
离退休人员8人，其中：行政退休7人，事业退休1人（参照公务员法管理）。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入840.90万元。其中：财政拨款(补助)收入840.90万元。
2017年部门预算总支出840.90万元，主要包括一般公共服务支出763.51万元，社会保障和就业支出41.15元，医疗卫生支出21.92万元，住房保障支出14.32万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2017年财政拨款(补助)预算数840.90万元，比2016年预算增加590.88万元，增长236.3%，安排情况如下：
(一)基本支出194.94万元。
1.工资福利支出105.38万元。
2.商品服务支出24.51万元。
3.对个人和家庭补助支出65.05万元。
(二)项目支出645.96万元，比2016年预算增加585.96万元，增长976.6%，主要原因是：根据工作和业务需要，调整和增加了一些项目。其中：
1、统计调查等专项业务经费48万元。用于全区统计专项业务调查、监测、整理等业务经费。
2、购买社会服务支出12万元。
3、第三次农业普查经费317.26万元。
4、村（社区）统计专项经费268.7万元。
三、其他重大项目说明
（一）机关运行经费安排情况说明：2017年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费为194.93万元，其中：工资福利支出105.38万元，商品服务支出24.51万元，对个人和家庭支出65.04万元。
（二）政府采购支出情况。2017年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出0万元。
2017年区统计局部门收支总表
单位：元
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项目（按功能分类） | 预 算 数 | 项目（经济分类） | 预 算 数 |
一、财政拨款（补助） | 8,408,988.71 | 一、一般公共服务 | 7,635,066.04 | 一、基本支出 | 1,949,388.71 |
经费拨款（本级） | 8,408,988.71 | 二、外交 |
| 工资福利性支出 | 1,053,806.40 |
经费拨款（上级） |
| 三、国防 |
| 商品和服务支出 | 245,133.04 |
经费拨款（罚没） |
| 四、公共安全 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 650,449.27 |
二、纳入预算内管理非税收入 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 6,459,600.00 |
（预内非税）国资有偿使用收入安排的拨款 |
| 六、科学技术 |
| 部门项目（纳入绩效考核） |
|
（预内非税）行政事业收费安排的拨款 |
| 七、文化体育和传媒支出 |
| 部门项目用于弥补公用 | 6,339,600.00 |
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| 八、社会保障就业 | 411,518.40 | 部门项目用于人员支出 | 120,000.00 |
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| 九、社会保障基金支出 |
| 预留项目 |
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| 十、医疗卫生 | 219,236.35 | 三、行政单位事业性收费成本 |
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| 十一、节能环保 |
| 四、上缴上级支出 |
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| 十二、城乡社区事务 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十三、农林水事务 |
| 六、其他支出 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 143,167.92 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年支出合计 | 8,408,988.71 | 本件支出合计 | 8,408,988.71 |
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| 结转下年 |
| 八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 8,408,988.71 | 支出功能科目合计 | 8,408,988.71 | 支 出 总 计 | 8,408,988.71 |
2017年区统计局收入预算总表
单位：元
单位名称 | 总计 | 财政拨款（补助） |
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| 纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
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小计 | 经费拨款（本级） | 经费拨款（上级） | 经费拨款（罚没） | 小计 | （预内非税）国资有偿使用收入安排的拨款 | （预内非税）行政事业收费安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 8,408,988.71 | 8,408,988.71 | 8,408,988.71 |
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统计局机关 | 8,408,988.71 | 8,408,988.71 | 8,408,988.71 |
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2017年区统计局一般公共预算支出表
单位：元
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补助支出 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
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| 合计 | 8,408,988.71 | 1,949,388.71 | 1,053,806.40 | 245,133.04 | 650,449.27 | 6,459,600.00 | 120,000.00 | 6,339,600.00 |
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201 |
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| 7,635,066.04 | 1,175,466.04 | 900,573.00 | 245,133.04 | 29,760.00 | 6,459,600.00 | 120,000.00 | 6,339,600.00 |
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| 05 |
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| 7,635,066.04 | 1,175,466.04 | 900,573.00 | 245,133.04 | 29,760.00 | 6,459,600.00 | 120,000.00 | 6,339,600.00 |
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201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息） | 统计局机关 | 1,103,898.04 | 1,103,898.04 | 829,005.00 | 245,133.04 | 29,760.00 |
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201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务（统计信息） | 统计局机关 | 6,459,600.00 |
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| 6,459,600.00 | 120,000.00 | 6,339,600.00 |
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201 | 05 | 50 | 事业运行（统计信息） | 统计局机关 | 71,568.00 | 71,568.00 | 71,568.00 |
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208 |
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| 411,518.40 | 411,518.40 |
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| 411,518.40 |
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| 05 |
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| 411,518.40 | 411,518.40 |
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| 411,518.40 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 统计局机关 | 411,518.40 | 411,518.40 |
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| 411,518.40 |
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210 |
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| 219,236.35 | 219,236.35 | 153,233.40 |
| 66,002.95 |
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| 05 |
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| 219,236.35 | 219,236.35 | 153,233.40 |
| 66,002.95 |
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210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 统计局机关 | 149,007.19 | 149,007.19 | 83,004.24 |
| 66,002.95 |
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210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 统计局机关 | 70,229.16 | 70,229.16 | 70,229.16 |
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221 |
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| 143,167.92 | 143,167.92 |
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| 143,167.92 |
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| 02 |
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| 143,167.92 | 143,167.92 |
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| 143,167.92 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 统计局机关 | 108,266.40 | 108,266.40 |
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| 108,266.40 |
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221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 统计局机关 | 34,901.52 | 34,901.52 |
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| 34,901.52 |
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2017年区统计局财政拨款收支总表
单位：元
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项目（按功能分类） | 预 算 数 | 项目（经济分类） | 预 算 数 |
一、财政拨款（补助） | 8,408,988.71 | 一、一般公共服务 | 7,635,066.04 | 一、基本支出 | 1,949,388.71 |
经费拨款（本级） | 8,408,988.71 | 二、外交 |
| 工资福利性支出 | 1,053,806.40 |
经费拨款（上级） |
| 三、国防 |
| 商品和服务支出 | 245,133.04 |
经费拨款（罚没） |
| 四、公共安全 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 650,449.27 |
二、纳入预算内管理非税收入 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 6,459,600.00 |
（预内非税）国资有偿使用收入安排的拨款 |
| 六、科学技术 |
| 部门项目（纳入绩效考核） |
|
（预内非税）行政事业收费安排的拨款 |
| 七、文化体育和传媒支出 |
| 部门项目用于弥补公用 | 6,339,600.00 |
|
| 八、社会保障就业 | 411,518.40 | 部门项目用于人员支出 | 120,000.00 |
|
| 九、社会保障基金支出 |
| 预留项目 |
|
|
| 十、医疗卫生 | 219,236.35 | 三、行政单位事业性收费成本 |
|
|
| 十一、节能环保 |
| 四、上缴上级支出 |
|
|
| 十二、城乡社区事务 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
|
| 十三、农林水事务 |
| 六、其他支出 |
|
|
| 十四、交通运输 |
|
|
|
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
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|
| 十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 二十、住房保障支出 | 143,167.92 |
|
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|
| 二十一、粮油物资储备事务 |
|
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|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
|
|
| 二十四、其他支出 |
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|
| 二十五、转移性支出 |
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|
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
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|
| 二十七、债务付息支出 |
|
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|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
| 本年支出合计 | 8,408,988.71 | 本件支出合计 | 8,408,988.71 |
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| 结转下年 |
| 八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 8,408,988.71 | 支出功能科目合计 | 8,408,988.71 | 支 出 总 计 | 8,408,988.71 |
2017年区统计局一般公共预算基本支出
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
|
| 1,949,388.71 |
| 统计局机关 | 1,949,388.71 |
301 | 工资福利支出 | 1,053,806.40 |
30101 | 基本工资 | 382,884.00 |
30102 | 津贴补贴 | 424,872.00 |
30103 | 奖金 | 28,113.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 153,233.40 |
30107 | 绩效工资 | 64,704.00 |
302 | 商品和服务支出 | 245,133.04 |
30201 | 办公费 | 7,700.00 |
30202 | 印刷费 | 1,100.00 |
30205 | 水费 | 4,400.00 |
30206 | 电费 | 4,400.00 |
30207 | 邮电费 | 3,300.00 |
30211 | 差旅费 | 4,400.00 |
30213 | 维修（护）费 | 2,200.00 |
30215 | 会议费 | 80,000.00 |
30216 | 培训费 | 5,743.26 |
30217 | 公务接待费 | 11,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 4,400.00 |
30228 | 工会经费 | 7,657.68 |
30229 | 福利费 | 9,572.10 |
30239 | 其他交通费用 | 98,160.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,100.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 650,449.27 |
30302 | 退休费 | 392,798.40 |
30307 | 医疗费 | 66,002.95 |
30311 | 住房公积金 | 108,266.40 |
30312 | 提租补贴 | 34,901.52 |
30315 | 物业服务补贴 | 48,480.00 |
2017年区统计局一般公共预算（功能分类到项）
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
| 合计 | 8,408,988.71 |
| 统计局机关 | 8,408,988.71 |
201 | 一般公共服务 | 7,635,066.04 |
20105 | 统计信息事务 | 7,635,066.04 |
2010501 | 行政运行（统计信息） | 1,103,898.04 |
2010502 | 一般行政管理事务（统计信息） | 6,459,600.00 |
2010550 | 事业运行（统计信息） | 71,568.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 411,518.40 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 411,518.40 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 411,518.40 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 219,236.35 |
21005 | 医疗保障 | 219,236.35 |
2100501 | 行政单位医疗 | 149,007.19 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 70,229.16 |
221 | 住房保障支出 | 143,167.92 |
22102 | 住房改革支出 | 143,167.92 |
2210201 | 住房公积金 | 108,266.40 |
2210202 | 提租补贴 | 34,901.52 |
区统计局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 1.1万元，比2016年预算减少9.46万元，下降89.6%，安排情况如下：
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。其中：
(三)公务接待费预算1.1万元，比2016年预算减少0.46万元。
2017年区统计局(部门预算单位)“三公”经费
财政拨款预算表
单位：万元
项目 | 2017年预算 |
合计 | 11,000.00 |
1、公务用车运行维护费 |
|
2、公务接待费 | 11,000.00 |
2017年政府性基金预算支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 |
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本单位无政府性基金预算支出。
名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
附件:
鄂公网安备 42011402000189号