湖北省武汉市蔡甸区

2015年度

武汉市蔡甸区统计局部门

决   算

2016年 10月 20日

目录

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市蔡甸区统计局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市蔡甸区统计局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   武汉市蔡甸区统计局2015年度部门
决算情况说明

第一部分、武汉市蔡甸区统计局基本情况

一、部门主要职能

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，统一核定和管理全区性基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市蔡甸区统计局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区农村调查经济队。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区统计局总编制人数16人，其中：行政编制9人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数16人，其中：行政9人，事业7人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分、武汉市蔡甸区统计局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计531万元，支出总计531万元。与2014年相比，收入增加20万元，增长3.9 %，主要原因是人员工资调整。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计531万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)418万元，占本年收入78.7%；其他收入76万元，占本年收入14.3%；就业补助收入37万元，占本年收入7.0%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计531万元。其中：基本支出348万元，占本年支出65.5%，项目支出183万元，占本年支出34.5%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计418万元。与2014年相比，财政拨款收支减少63万元，降低13.1%。主要原因是经济普查专项经费减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为246万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为418万元，完成年度预算的169.9%。其中：基本支出348万元，项目支出70万元。项目支出主要用于全国第三次经济普查70万元，主要成效经普两员补贴发放以及普查数据汇总、开发。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为176万元，支出决算为311万元，完成年度预算的176.7%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为44万元，支出决算为73万元，完成年度预算的165.9%；

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%；

（四）住房保障支出（类）。年度预算为4万元，支出决算为12万元，完成年度预算的300%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出348万元，其中，人员经费262万元，主要包括：基本工资52万元、津贴补贴66万元、奖金37万元、退休费56万元、抚恤金17万元、医疗费22万元、住房公积金4万元、提租补贴8万元；公用经费86万元，主要包括：办公费5万元、印刷费5万元、水电费1万元、邮电费1万元、维修(护)费12万元、会议费13万元、培训费4万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、委托业务费4万元、福利费1、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出20万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区统计局本级及下属1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的100%。其中：租车费0.5万元；燃料费4万元；维修费2万元；过桥过路费1万元；保险费1.5万元。

2.公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。国内公务接待批次60次，人数500人。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6万元，中：公务接待支出决算减少6万元，主要原因是全国第三次经济普查工作量减少。

八、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出86万元，较2014年(同口径)减少3万元，降低3.4%。主要原因是调整了公用经费以及压缩公用经费的支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市蔡甸区统计局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区统计局单位：万元

 2015年度收入决算表(表2)

部门：武汉市蔡甸区统计局单位：万元 

 2015年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区统计局单位：万元

 2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区统计局单位：万元

 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区统计局单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市蔡甸区统计局单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区统计局单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区统计局单位：万元