蔡甸区商务局2018年部门预算公开说明
| 索 引 号 | MB1534522/2020-19591 | 发布日期 | 2018-01-26 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 商务局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区商务局2018年部门预算公开说明
蔡甸区商务局2018年部门预算公开目录
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、相关事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）项目预算的绩效目标设置情况
七、名词解释：
附件：2018年部门预算公开表(一)部门主要职能
一、基本情况
蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市、区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等主要职责。
蔡甸区商务局由局机关组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
蔡甸区商务局总编制人数13人，其中：行政编制13人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人，其中：行政编制5人，一级目标管理人员5人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人（一级目标管理退休人员）。
2018年部门预算总收入699.44万元。其中：财政拨款(补助)收入699.44万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元；上年结转0万元。
2018年部门预算总支出699.44万元，主要包括一般公共服务支出545.39万元，社会保障和就业支出87万元，医疗卫生支出56.82万元，住房保障支出10.23万元。
2018年财政拨款(补助)预算数699.44万元，比2017年预算减少291.88万元，下降29.44%，安排情况如下：
基本支出265.44万元，比2017年预算减少357.78万元，下降25.81%，主要原因是：商务局二级单位招商服务中心划出，实行独立核算。其中：
1.工资福利支出146.17万元，用于人员工资、津补贴费用开支。
2.商品服务支出23.96万元，用于人员办公费用开支。
3.对个人和家庭补助支出95.31万元，用于退休人员的津补贴费用开支。
项目支出434万元，比2017年预算减少199.54万元，下降31.50%，主要原因是：商务局二级单位招商服务中心划出，实行独立核算。其中：
1.办公租赁费50万元。用于办公楼的租赁经费。
2.商务服务中心人员购买劳务服务经费182万元。用于解决商务服务中心人员在职13人，退休4人的工资、津补贴、奖金开支及聘用临时人员的劳务费。
3.集贸市场改造升级42万元。用于跃进桥集贸市场和奓山市场的管理服务费。
4．商贸发展引导资金160万元。用于支持企业扩大销售规模，不断做大做强，促进各项目标任务的完成。
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1万元，比2017年预算减少1.4万元，下降58.33%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算持平。其中：
1．公务用车购置费0万元，与2017年预算持平，主要原因是按照区政府控制公务用车要求，严格控制公务用车的更新和新增购置。
2．公务用车运行维护费0万元，与2017年预算持平，主要原因是按照区政府控制公务用车要求，严格控制公务用车的更新和新增购置。
(三)公务接待费预算1万元，比2017年预算减少1.4万元，主要原因是商务局二级单位招商服务中心划出，实行独立核算。
2018年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
机关运行经费指开展公务活动所需公用经费。2018年度武汉市蔡甸区商务局机关运行经费23.96万元。主要用于单位所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公车运行维护费、其他交通费和其他费用。
本年度未安排政府采购预算资金。
2018年度武汉市蔡甸区商务局设置绩效目标项目4个，金额共计434万元。
本年度设置项目预算绩效4个，金额434万元,占预算经费的62.05%,比去年减少项目经费199.54万元。减少的原因是招商引资专项经费划转至二级单位独立核算。
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收支预算总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
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项 目 | 预 算 数 | 项目（经济分类） | 预算数 |
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一、财政拨款（补助） | 6,994,430.00 | 一、基本支出 | 2,654,430.00 |
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经费拨款（补助） | 6,994,430.00 | 工资福利性支出 | 1,461,678.99 |
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纳入金库非税收入安排的拨款 |
| 商品和服务支出 | 239,569.52 |
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二、纳入财政专户非税收入安排的资金 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 953,181.49 |
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三、上年结转收入 |
| 二、项目支出 | 4,340,000.00 |
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四、政府性基金收入 |
| 专项项目 | 2,520,000.00 |
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| 部门项目用于人员支出 |
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| 预留项目 |
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| 三、行政事业性收费成本 |
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| 四、上缴上级支出 |
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| 五、对附属单位补助支出 |
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| 六、其他支出 |
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收 入 总 计 | 6,994,430.00 | 支 出 总 计 | 6,994,430.00 |
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收入预算总表 |
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单位：元 |
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单位名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | 纳入财政专户非税安排的资金 | 上年结转 | 基金 |
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小计 | 经费拨款（补助） | 纳入金库非税收入安排的拨款 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 6,994,430.00 | 6,994,430.00 | 6,994,430.00 |
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商务局 | 6,994,430.00 | 6,994,430.00 | 6,994,430.00 |
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商务局机关 | 6,994,430.00 | 6,994,430.00 | 6,994,430.00 |
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支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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| 行政事业性收费成本 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 专项项目 | 部门项目用于人员支出 | 预留项目 | ||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 6,994,430.00 | 2,654,430.00 | 1,461,678.99 | 239,569.52 | 953,181.49 | 4,340,000.00 | 2,520,000.00 |
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商务局 | 6,994,430.00 | 2,654,430.00 | 1,461,678.99 | 239,569.52 | 953,181.49 | 4,340,000.00 | 2,520,000.00 |
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商务局机关 | 6,994,430.00 | 2,654,430.00 | 1,461,678.99 | 239,569.52 | 953,181.49 | 4,340,000.00 | 2,520,000.00 |
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财政拨款收支总表 | |||||
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项目（按功能分类） | 预 算 数 | 项目（经济分类） | 预 算 数 |
一、财政拨款（补助） | 6,994,430.00 | 一、一般公共服务 |
| 一、基本支出 | 2,654,430.00 |
经费拨款（本级） | 6,994,430.00 | 二、外交 |
| 工资福利性支出 | 1,461,678.99 |
经费拨款（上级） |
| 三、国防 |
| 商品和服务支出 | 239,569.52 |
经费拨款（罚没） |
| 四、公共安全 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 953,181.49 |
二、纳入预算内管理非税收入 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 4,340,000.00 |
（预内非税）国资有偿使用收入安排的拨款 |
| 六、科学技术 |
| 专项项目 | 2,520,000.00 |
（预内非税）行政事业收费安排的拨款 |
| 七、文化体育和传媒支出 |
| 部门项目用于人员支出 | 1,820,000.00 |
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| 八、社会保障就业 | 101,214.90 | 预留项目 |
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| 九、社会保障基金支出 |
| 三、行政单位事业性收费成本 |
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| 十、医疗卫生 | 348,206.97 | 四、上缴上级支出 |
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| 十一、节能环保 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十二、城乡社区事务 |
| 六、其他支出 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 | 6,442,723.49 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 102,284.64 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年支出合计 | 6,994,430.00 | 本件支出合计 | 6,994,430.00 |
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| 结转下年 |
| 八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 6,994,430.00 | 支出功能科目合计 | 6,994,430.00 | 支 出 总 计 | 6,994,430.00 |
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 其他资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
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| 合计 | 6,994,430.00 | 2,654,430.00 |
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| 4,340,000.00 |
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208 |
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208 | 05 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 商务局 | 953,181.49 | 953,181.49 |
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| 953,181.49 |
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210 |
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210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 商务局 | 68,189.76 | 68,189.76 | 68,189.76 |
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210 | 11 | 3 | 公务员医疗补助 | 商务局 | 280,017.21 | 280,017.21 | 280,017.21 |
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216 |
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216 | 02 | 1 | 行政运行（商业流通） | 商务局 | 5,590,756.90 | 1,250,756.90 | 1,011,187.38 | 239,569.52 |
| 4,340,000.00 | 1,820,000.00 | 500,000.00 |
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| 2,020,000.00 |
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216 | 02 | 2 | 一般行政管理事务（商业流通） | 商务局 |
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221 |
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221 | 02 | 1 | 住房公积金 | 商务局 | 102,284.64 | 102,284.64 |
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| 102,284.64 |
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人员经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
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| 单位：元 |
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单位 | 合计 | 工资福利支出 |
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| 对个人和家庭的补助支出 |
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小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 伙食费补助 | 城镇职工基本医疗保险 | 公务员医疗保险 | 机关单位负担养老保险统筹 | 事业单位负担养老保险统筹 | 事业单位负担职业年金 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 医疗费 | 985高校人员生活补助 | 其他对个人家庭补助支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 2,414,860.48 | 1,461,678.99 | 435,492.00 | 438,189.48 | 36,291.00 | 8,219.00 |
|
| 68,189.76 | 280,017.21 | 92,995.90 |
|
| 102,284.64 |
|
| 953,181.49 |
| 777,017.28 | 137,764.21 | 38,400.00 |
|
商务局 | 2,414,860.48 | 1,461,678.99 | 435,492.00 | 438,189.48 | 36,291.00 | 8,219.00 |
|
| 68,189.76 | 280,017.21 | 92,995.90 |
|
| 102,284.64 |
|
| 953,181.49 |
| 777,017.28 | 137,764.21 | 38,400.00 |
|
商务局机关 | 2,414,860.48 | 1,461,678.99 | 435,492.00 | 438,189.48 | 36,291.00 | 8,219.00 |
|
| 68,189.76 | 280,017.21 | 92,995.90 |
|
| 102,284.64 |
|
| 953,181.49 |
| 777,017.28 | 137,764.21 | 38,400.00 |
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基本支出-商品和服务（总表） |
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| 单位：元 |
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单位名称（科目） | 商品和服务支出 |
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总计 | 公务费 |
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| 公务用车运行维护费 | 会议费 | 其他交通费 | 三费 |
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| 其他商品和服务支出 | |
小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 日常维护费 | 专用材料及一般设备购置费 | 公务接待费 | 小计 | 福利费 | 工会经费 | 培训费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 239,569.52 | 39,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 |
| 80,000.00 | 92,040.00 | 26,129.52 | 10,887.30 | 8,709.84 | 6,532.38 | 2,400.00 |
商务局 | 239,569.52 | 39,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 |
| 80,000.00 | 92,040.00 | 26,129.52 | 10,887.30 | 8,709.84 | 6,532.38 | 2,400.00 |
商务局机关 | 239,569.52 | 39,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 |
| 80,000.00 | 92,040.00 | 26,129.52 | 10,887.30 | 8,709.84 | 6,532.38 | 2,400.00 |
一般公共预算基本支出 |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 总计 |
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** | ** | 1 |
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| 商务局 | 2,654,430.00 |
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301 | 工资福利支出 | 1,461,678.99 |
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30101 | 基本工资 | 435,492.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 438,189.48 |
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30103 | 奖金 | 36,291.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68,189.76 |
| ||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 280,017.21 |
| ||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,219.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 102,284.64 |
| ||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 239,569.52 |
| ||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 7,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 1,000.00 |
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30205 | 水费 | 4,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 4,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 3,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 4,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 2,000.00 |
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30215 | 会议费 | 80,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 6,532.38 |
| ||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 10,000.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 4,000.00 |
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30228 | 工会经费 | 8,709.84 |
| ||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 10,887.30 |
| ||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 92,040.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,400.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 953,181.49 |
| ||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 777,017.28 |
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30307 | 医疗费补助 | 137,764.21 |
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| 985高校人员生活补助 | 38400 |
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项目支出表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 单位：元 | ||||||||||||||||
项目名称 | 按经济科目分类 |
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合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 4,340,000.00 | 1,734,000.00 |
| 586,000.00 |
|
|
|
| 2,020,000.00 |
|
| ||||||||||||||||
商务局机关 | 4,340,000.00 | 1,734,000.00 |
| 586,000.00 |
|
|
|
| 2,020,000.00 |
|
| ||||||||||||||||
办公租赁费 | 500,000.00 |
|
| 500,000.00 |
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| ||||||||||||||||
商务服务中心人员及购买劳务（社会）服务经费 | 1,820,000.00 | 1,734,000.00 |
| 86,000.00 |
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| ||||||||||||||||
商贸发展引导资金 | 1,600,000.00 |
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| 1,600,000.00 |
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| ||||||||||||||||
集贸市场升级改造项目 | 420,000.00 |
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| 420,000.00 |
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单位基础情况表 |
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单位：人 |
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单位名称 | 财政 |
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| 非税安排 |
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人数 |
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| 车辆 | 人数 |
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小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 临时 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 临时 |
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** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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| ||||||||||||||
合计 | 38 | 10 |
| 28 |
|
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商务局机关 | 38 | 10 |
| 28 |
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2018年（部门预算单位）“三公”经费财政拨款预算表 | |
单位：元 | |
项目 | 2018年预算 |
合计 | 10000 |
公务接待费 | 10000 |
2018年政府性基金预算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本单位本年度无政府性基金预算支出。 |
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附件:
鄂公网安备 42011402000189号