湖北省武汉市蔡甸区

     2015年度

武汉市蔡甸区商务局部门决算

2016年10月25日

目录

第一部分 武汉市蔡甸区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区商务局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

第三部分 武汉市蔡甸区商务局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、年初结转和结余

三、各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)。

2.社会保障和就业支出(类)。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。

4.商业服务业等支出(类)。

5.住房保障支出(类)。

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

八、机关运行经费

武汉市蔡甸区商务局2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市蔡甸区商务局基本情况

一、部门主要职能

蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等十二项主要职责。

二、部门单位构成

蔡甸区商务局由局机关及下属3个二级单位组成，其中，行政单位1个：蔡甸区商务局局机关；全额拨款事业单位1个：蔡甸区招商代办服务中心；自收自支事业单位2个：蔡甸区商务服务中心、蔡甸区市场开发服务中心。

三、部门人员构成

蔡甸区商务局总编制人数29人，其中：行政编制9人，事业编制20人。单位在职实有人数38人，其中：行政编制7人，一级目标管理人员6人，全额拨款事业编制5人，自收自支事业编制10人，财政包干人员2人，临时人员8人，退休人员31人。

第二部分、武汉市蔡甸区商务局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计745万元，支出总计642万元。与2014年相比，收入减少474万元，降低38.88%，主要原因是项目职能经费减少。支出减少567万元，降低46.9%，主要原因是工资津贴调增，项目工作经费减少。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计745万元。其中：财政拨款收入703万元，上年结余42万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计642万元。其中：基本支出418万元，占本年支出65.11%；项目支出224万元，占本年支出34.89%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入703万元，上年结转42万元，收入总计745万元，与2014年相比，财政拨款收入减少474万元，降低38.88%。主要原因是项目职能经费减少。2015年度支出总计642万元，与2014年相比，支出减少567，降低46.9%，主要原因是工资津贴调增，项目工作经费减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为642万元，支出决算642万元，完成年度预算的86.17%，其中：基本支出418万元，项目支出224万元。项目支出主要用于：1、办公租赁费50万元。主要成效：租用区保安公司办公楼1,3,4楼作为我局办公地点，解决了因办公室用房严重不足，提高了工作效率。2、产品流通市场管理服务费32万元。主要成效：协调全区整顿和规范市场秩序，促进我区流通监督工作制度化、规范化、法制化发展。3、商务经济发展资金28万元。主要成效：加强目标执行情况检查和监督，重点做好项目跟踪、协调、服务工作，确保各项绩效目标任务完成。4、军转干部工资8.4万元。主要成效：落实军转干部的工资待遇。5、购买社会服务支出8.6万元。主要成效：解决人员缺少，减轻工作压力。6、集贸市场改造升级30万元。主要成效：市场布局合理、安全便利、功能完善。7、商贸发展引导资金67万元。主要成效：推进了全区电子商务发展。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为346万元，支出决算为346万元，完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为116万元，支出决算为116万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

(四)商业服务业等支出(类)。年度预算为105万元，支出决算为105万元，完成年度预算的100%。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出418万元，其中，人员经费386万元，主要包括：基本工资56万元、津贴补贴144万元、奖金27万元、社会保障缴费20万元、退休费107万元、抚恤金7万元、生活补助2万元、住房公积金7万元、提租补贴16万元、；公用经费32万元，主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费7万元、公务接待费3万、福利费2万元、公务用车运行维护费9万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区商务局本级及下属   1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为12万元，支出决算为18万元，完成预算的133.33%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6万元，比预算增加6万元，主要原因是因工作需要，随区考察团赴境外招商。

2015年武汉市蔡甸区商务局因公出国(境)团组1次，实际发生支出6万元。主要用于境外招商国际交流与合作团组1个、6人次。通过考察交流，推动跨境电商合作项目，促进蔡甸区经济发展。

2.公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算的100%。其中：燃料费4万元；维修费2万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。

3.公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100 %。2015年武汉市蔡甸区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。主要用于公务接待48批次792人次，其中陪客人数152人次。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加4万元，增长28.57%。

八、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度蔡甸区商务局机关运行经费支出418万元，较2014年增加52万元，增长14.21%。主要原因工资津补贴调增。

(二)政府采购支出情况。2015年度蔡甸区商务局政府采购支出总额1万元。其中：政府采购服务支出1万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市蔡甸区商务局共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市蔡甸区商务局组织对0个项目进行了预算绩效评价。 

第三部分、武汉市蔡甸区商务局2015年度部门决算表

（见附件）

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：2015年度财政拨款收入为703万元，上年结转42万元，收入总计745万元。

(二)年初结转和结余：2014年度结余资金为42万元、结转到2015年度按规定继续使用。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)。一般公共服务支出346万元，主要用于工资56万元、津贴97万元、奖金4万元、办公费10万元、印刷费2万元、咨询费2万元、水电费3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修费8万元、租赁费40万元、会议费7万元、公务接待费3万元、劳务费51万元、福利费10万元、公务用车9万元、办公设备购置11万元、对企事业单位补贴29万元。

2.社会保障和就业支出(类)。社会保障和就业支出116万元，主要用于行政单位退休人员退休费107万元，一次性抚恤金7万元，生活补助2万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。医疗卫生与计划生育支出20万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

4.商业服务业等支出(类)。商业服务业等支出137万元，主要用于在职人员津补贴46万元、奖金24万元、物业管理费5万元、因公出国经费6万元、办公费32万元、对企事业单位补贴24万元。

5.住房保障支出(类)。住房保障支出23万元，主要用于在职人员公积金7万元，在职人员提租补贴16万元。

(四)年末结转和结余：本年结余103万元，因企业项目验收时间晚影响了财政资金正常拨付，需要延迟到2016年企业项目完工验收后再拨付。

(五)基本支出：财政拨款基本支出418万元，其中，人员经费386万元，主要包括：基本工资56万元、津贴补贴144万元、奖金27万元、社会保障缴费20万元、退休费107万元、抚恤金7万元、生活补助2万元、住房公积金7万元、提租补贴16万元、；公用经费32万元，主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费7万元、公务接待费3万、福利费2万元、公务用车运行维护费9万元。

(六)项目支出：本年项目支出224万元，其中：办公费40万元、印刷费1万元、咨询费2万元、物业费5万元、因公出国费6万元、维修费7万元、租赁费40万元、劳务费51万元、福利费8万元、兴建车库10万元、办公设备购置1万元、对企事业单位补贴53万元。

(七)“三公”经费：2015年度“三公”经费支出18万元，其中：1.因公出国(境)费用支出决算为6万元，主要原因是因工作需要，随区考察团一行去境外招商。2.公务用车运行维护费支出决算为9万元，其中：燃料费4万元；维修费2万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。3.公务接待费支出决算为3万元，主要用于公务接待48批次792人次。

(八)机关运行经费：机关运行日常公用经费支出32万元，主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费7万元、公务接待费3万、福利费2万元、公务用车运行维护费9万元。