湖北省武汉市蔡甸区

武汉市蔡甸区商务局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能：蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等十二项主要职责。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区商务局由局机关及下属4个 二级单位组成，其中：行政单位：蔡甸区商务局局机关；全额拨款事业单位 ：蔡甸区招商代办服务中心；自收自支事业单位：蔡甸区商务服务中心、蔡甸区市场开发服务中心；其它事业单位：蔡甸区酒类专卖管理局 。

(三)部门人员构成

蔡甸区商务局总编制人数33人，其中：行政编制9人，事业编制20人。单位在职实有人数28人，其中：行政编制7人，事业编制21人，退休人员30人。（其中，商业公司一级目标在职人员6人，退休人员26人，事业单位在职人员15人，退休人员4人）。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入707.99万元。其中：财政拨款(补助)收入707.99万元。

2016年部门预算总支出707.99万元。主要包括一般公共服务支出570.13万元，社会保障和就业支出84.97万元，医疗卫生支出33.98万元，住房保障支出18.91万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数707.99万元，比2015年预算增加58.29万元，增加8.97%，增加的原因：人员工资及津补贴调增。2016年经费预算安排如下：

(一)基本支出342.19万元.

1.工资福利支出193.82万元.

2.商品服务支出31.45万元。

3.对个人和家庭补助支出116.92万元。

(二)项目支出365.8万元。

1、商务经济发展资金28万元，主要用于全区对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作。

2、商品流通市场管理服务费40万元，主要用于全区商品流通行业管理工作，协调全区整顿和规范市场主要经济秩序，指导和推进城乡流通体系建设；促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系等工作项目经费。

3、集贸市场管理服务费42万元，用于跃进桥集贸市场和奓山市场管理服务费。

4、办公租赁费50万元，用于办公楼租赁经费。

5、购买社会服务支出5.8万元，用于聘用人员工作经费。

6、商品流通和市场管理工作经费20万元用于解决商贸流通管理人员工作经费。

7.商贸发展引导资金180万元。用于支持企业扩大销售规模，不断做大做强，促进各项目标任务的完成。

蔡甸区商务局2016年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：公务用车运行维护费、公务接待费

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算11.8  

万元其中：

(一)因公出国(境)经费预算：财政本年没有安排预算。

(二)公务用车购置及运行维护费9万元其中：

1、公务用车购置费：财政本年没有安排预算。

2、公务用车运行维护费9万元。

(三)公务接待费预算2.8万元。

本年度“三公”经费与上年持平，没有变化。

收支预算总表

                                                                   单位：万元

财政拨款支出预算表

                                                                            单位：万元

“三公”经费财政拨款预算表

                                                                        单位：万元