湖北省武汉市蔡甸区

武汉市蔡甸区商务局2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能：蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等十二项主要职责。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区商务局由局机关及下属3个 二级单位组成，其中：行政单位：蔡甸区商务局局机关；全额拨款事业单位1个：蔡甸区招商代办服务中心；自收自支事业单位2个：蔡甸区商务服务中心、蔡甸区市场开发服务中心。

(三)部门人员构成

蔡甸区商务局总编制人数28人，其中：行政编制9人，事业编制19人。单位在职实有人数28人，其中：行政编制4人，事业编制19人，退休人员32人。（其中，商业公司一级目标在职人员5人，退休人员32人，事业单位在职人员19人，退休人员4人）。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入991.32万元。其中：财政拨款(补助)收入991.32万元。

2017年部门预算总支出991.32万元。主要包括一般公共服务支出843.96万元，社会保障和就业支出58.75万元，医疗卫生支出59.21万元，住房保障支出29.4万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数991.32万元，比2016年预算增加463.33万元，增加87.75 %，增加的原因：人员工资及津补贴调增。2017年经费预算安排如下：

(一)基本支出357.78万元.

1.工资福利支出201.85万元.

2.商品服务支出32.21万元。

3.对个人和家庭补助支出123.72万元。

(二)项目支出633.54万元。

1、招商引资工作经费200万元，用于综合协调和指导招商引资和投资促进工作，组织全区招商引资项目的评审，负责全区招商引资项目动态摸底、登记、对外发布和重点项目、大型企业的联系洽谈工作。

2、商务经济发展资金28万元，主要用于全区对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作工作经费，。

3、商品流通市场管理服务费40万元，主要用于全区商品流通行业管理工作，协调全区整顿和规范市场主要经济秩序，指导和推进城乡流通体系建设；促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系等工作项目经费。

4、集贸市场管理服务费42万元，用于跃进桥集贸市场和奓山市场管理服务费。

5、办公租赁费50万元，用于办公楼租赁经费。

6、购买社会服务支出8.6万元，用于聘用人员工作经费。

7、商务服务中心人员经费84.94万元用于解决商务服务中心自收自支17人工资及津贴。

8、商贸发展引导资金180万元用于支持我区商贸企业发展,促进传统市场和商贸企业提档升级，同时支持电子商务产业加快发展，推动我区跨境电子商务基地建设。

蔡甸区商务局2017年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：公务用车运行维护费、公务接待费

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算2.4

万元其中：

(一)因公出国(境)经费预算：财政本年没有安排预算。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元其中：

1、公务用车购置费：财政本年没有安排预算。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算2.4万元。

              财政拨款支出预算表