2014年度武汉市蔡甸区商务局部门决算

2015-10-21 00:25 商务局
索 引 号 MB1534522/2020-19532 发布日期 2015-10-21
发布机构 商务局 文  号
分   类 综合政务 有 效 性 有效

2014年度武汉市蔡甸区

商务局部门决算

         

20151020

 

 


目录

第一部分、武汉市蔡甸区商务局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市蔡甸区商务局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市蔡甸区商务局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市蔡甸区商务局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市蔡甸区商务局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市蔡甸区商务局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位  0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市蔡甸区商务局总编制人数29人,其中:行政编制9人,事业编制20人。在职实有人数30人,其中:行政7人,事业23人(其中:一级目标管理事业人员8人,事业人员15人)。

离退休人员29人,退休29人。

 

第二部分、武汉市蔡甸区商务局2014年度

部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸区商务局2014年度收入总计1,219万元,支出总计1,209万元。与2013年相比,收入减少7.6%,主要原因是招商、屠管职能划转,人员减少;支出减少6.1%。主要原因是(招商、屠管职能划转,人员减少。)

二、2014年度收入决算情况

武汉市蔡甸区商务局2014年度本年收入合计1,219万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1219万元,占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市蔡甸区商务局2014年度本年支出合计1209万元。其中:基本支出366万元,占本年支出30.33 %,项目支出843万元,占本年支出69.67 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸区商务局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计1,219万元,支出总计1209万元。结余10万元,上年结余32万元累计结余42万元。2014年收入与2013年相比,收入减少100万元,减幅为7.6%;支出减少78万元,减幅为6.1%。主要原因是招商、屠管职能划转,人员减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市蔡甸区商务局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,119万元,支出决算为1,119万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出366万元,项目支出753万元。项目支出:办公租赁经费50万元,商务服务中心人员经费15万元,弥补公用经费不足9万元,外资外经外贸工作经费8万元,酒类专卖工作经费6万元,万村千乡市场工程工作经费5万元,食品安全检测8万元,成品油管理工作经费6万元,小进限工作经费14.5万元,商务工作职能工作经费13万元,集贸市场管理工作经费30万元,市场改造资金90万元,商贸发展引导资金200万元,食品博览会工作经费41万元,外贸补贴资金180万元,小进限奖励及匹配资金77.5万元。以上各项目资金都落实到实处,取得了一定的成效。

()一般公共服务支出()年度预算为636万元,支出决算为636万元,完成年度预算的100%;

()社会保障和就业支出()年度预算为105万元,支出决算为105万元,完成年度预算的100%;

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为41万元,支出决算为41万元,完成年度预算的100%;

()城乡社区支出()年度预算为90万元,支出决算为90万元,完成年度预算的100%;

()商业服务业等支出()年度预算为334万元,支出决算为334万元,完成年度预算的100%;

()住房保障支出()年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。

 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市蔡甸区商务局2014度一般公共预算财政拨款基本支出366万元,其中,人员经费351万元,主要包括:基本工资54万元、津贴补贴127万元、奖金21万元、社会保障缴费21万元、退休费73万元、抚恤金30万元、生活补助2万元、医疗费20万元、住房公积金3万元。公用经费15万元,主要包括:办公费2万元、邮电费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会经费1万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

()“三公经费的单位范围

武汉市蔡甸区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区商务局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元。与2013年相比基本持平。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费9万元。其中:;燃料费3.6万元;维修费 3万元;过桥过路费0.4万元;保险费2万元。

(三)公务接待费支出决算为5万元,主要用于执行公务和开展业务活动公务接待5万元,共计98批次,697人次,其中主要是一般乡镇和市直部门来人协调工作。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市蔡甸区商务局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入90万元,本年支出90万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:区政府安排集贸市场维修、改造资金。

()社会保障和就业支出()支出决算为105万元,主要用于退休人员工资津贴、抚恤金和遗属生活补助等方面支出。

()城乡社区支出()支出决算为90万元,主要用于集贸市场维修、改造等方面支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2014年度武汉市蔡甸区商务局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出356万元,较2013年减少68万元,降低16 %。主要原因是招商、屠管职能划转,人员减少。

()政府采购支出情况。2014年度武汉市蔡甸区商务局政府采购支出总额 11万元,其中:政府采购服务支出 11万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市蔡甸区商务局共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆。

十、机关运行经费支出:2014年度蔡甸区商务局公共预算财政拨款1119万元用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费支出366万元,其中:工资54万元、津贴127万元、奖金20万元、社会保障缴费21万元、住房公积金3万元、退休经费73万元、抚恤金30万元、生活补助2万元、退休人员医疗费20万元;公用经费16万元,其中:办公费2.5万元、差旅费0.4万元、邮电费0.4万元、电费0.3万元、修理费0.4万元、会议费1万元、福利费2万元、工会经费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、公务用车维护费4万元等。一般行政管理项目支出753万元,其中:办公费7万元、印刷费6万元、咨询费3万元、邮电费10万元、差旅费2万元、办公用房维修租赁50万元、会议费3万元、公务接待2万元、劳务费50万元、食品博览会费用41万元、福利8万元、公务用车5万元、公积金14万元、办公设备购置6万元、信息网络运行维护21万元、商贸发展引导资金200万元、外资补贴180万元、市场改造资金67.5万元、小进限奖励补贴资金77.5万元等用于一般财政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市蔡甸区商务局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市蔡甸区商务局                                     单位:万元


收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入11,219.00一、一般公共服务支出27636.00
  其中:政府性基金290.00二、外交支出28 
二、上级补助收入3 三、国防支出29 
三、事业收入4 四、公共安全支出30 
四、经营收入5 五、教育支出31 
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出32 
六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出33 
 8 八、社会保障和就业支出34105.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3541.00
 10 十、节能环保支出36 
 11 十一、城乡社区支出3790.00
 12 十二、农林水支出38 
 13 十三、交通运输支出39 
 14 十四、资源勘探信息等支出40 
 15 十五、商业服务业等支出41334.00
 16 十六、金融支出42 
 17 十七、援助其他地区支出43 
 18 十八、国土海洋气象等支出44 
 19 十九、住房保障支出453.00
 20 二十、粮油物资储备支出46 
 21 二十一、国债还本付息支出47 
 22 二十二、其他支出48 
本年收入合计231,219.00本年支出合计491,209.00
   用事业基金弥补收支差额24    结余分配50 
   年初结转和结余2532.00   年末结转和结余5142.00
总计261,251.00总计521,251.00


注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;

49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市蔡甸区商务局                                     单位:万元


项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,219.001,219.00     
201一般公共服务支出636.00636.00     
20113商贸事务636.00636.00     
2011301 行政运行217.00217.00     
2011399 其他商贸事务支出419.00419.00     
208社会保障和就业支出105.00105.00     
20805行政事业单位离退休73.0073.00     
2080501 归口管理的行政单位离退休73.0073.00     
20899其他社会保障和就业支出32.0032.00     
2089901 其他社会保障和就业支出32.0032.00     
210医疗卫生与计划生育支出41.0041.00     
21005医疗保障41.0041.00     
2100501 行政单位医疗41.0041.00     
212城乡社区支出90.0090.00     
21213城市基础设施配套费安排的支出90.0090.00     
2121301 城市公共设施90.0090.00     
216商业服务业等支出344.00344.00     
21602商业流通事务344.00344.00     
2160299 其他商业流通事务支出344.00344.00     
221住房保障支出3.003.00     
22102住房改革支出3.003.00     
2210201 住房公积金3.003.00     


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:武汉市蔡甸区商务局                                     单位:万元


项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,209.00366.00843.00   
201一般公共服务支出636.00217.00419.00   
20113商贸事务636.00217.00419.00   
2011301 行政运行217.00217.00    
2011399 其他商贸事务支出419.00 419.00   
208社会保障和就业支出105.00105.00    
20805行政事业单位离退休73.0073.00    
2080501 归口管理的行政单位离退休73.0073.00    
20899其他社会保障和就业支出32.0032.00    
2089901 其他社会保障和就业支出32.0032.00    
210医疗卫生与计划生育支出41.0041.00    
21005医疗保障41.0041.00    
2100501 行政单位医疗41.0041.00    
212城乡社区支出90.00 90.00   
21213城市基础设施配套费安排的支出90.00 90.00   
2121301 城市公共设施90.00 90.00   
216商业服务业等支出334.00 334.00   
21602商业流通事务334.00 334.00   
2160299 其他商业流通事务支出334.00 334.00   
221住房保障支出3.003.00    
22102住房改革支出3.003.00    
2210201 住房公积金3.003.00    


注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

公开部门:武汉市蔡甸区商务局                                     单位:万元


收    入支    出
项   目行次金额项目(按功能分类)行次小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏   次 1栏   次 234
一、公共预算财政拨款11,129.00一、一般公共服务支出28636.00636.00 
二、政府性基金预算财政拨款290.00二、外交支出29   
 3 三、国防支出30   
 4 四、公共安全支出31   
 5 五、教育支出32   
 6 六、科学技术支出33   
 7 七、文化体育与传媒支出34   
 8 八、社会保障和就业支出35105.00105.00 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3641.0041.00 
 10 十、节能环保支出37   
 11 十一、城乡社区支出3890.000.0090.00
 12 十二、农林水支出39   
 13 十三、交通运输支出40   
 14 十四、资源勘探信息等支出41   
 15 十五、商业服务业等支出42334.00334.00 
 16 十六、金融支出43   
 17 十七、援助其他地区支出44   
 18 十八、国土海洋气象等支出45   
 19 十九、住房保障支出46   
 20 二十、粮油物资储备支出47   
 21 二十一、国债还本付息支出48   
 22 二十二、其他支出49   
本年收入合计231,219.00本年支出合计501,209.001,119.0090.00
年初财政拨款结转和结余24 年末财政拨款结转和结余5110.0010.00 
  公共预算财政拨款25  52   
  政府性基金预算财政拨款26  53   
收入合计271,219.00支出总计541,209.001,119.0090.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行

50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市蔡甸区商务局                                     单位:万元


项目本年支出基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,119.00366.00753.00
201一般公共服务支出636.00217.00419.00
20113商贸事务636.00217.00419.00
2011301 行政运行217.00217.00 
2011399 其他商贸事务支出419.00 419.00
208社会保障和就业支出105.00105.00 
20805行政事业单位离退休73.0073.00 
2080501 归口管理的行政单位离退休73.0073.00 
20899其他社会保障和就业支出32.0032.00 
2089901 其他社会保障和就业支出32.0032.00 
210医疗卫生与计划生育支出41.0041.00 
21005医疗保障41.0041.00 
2100501 行政单位医疗41.0041.00 
216商业服务业等支出334.00 334.00
21602商业流通事务334.00 334.00
2160299 其他商业流通事务支出334.00 334.00
221住房保障支出3.003.00 
22102住房改革支出3.003.00 
2210201 住房公积金3.003.00 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:武汉市蔡甸区商务局                                     单位:万元

项目本年支出合计人员经费公用经费
支出经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计366.00352.0014.00
3010130101 基本工资54.0054.00 
3010230102 津贴补贴127.00127.00 
3010330103 奖金21.0021.00 
3010430104 社会保障缴费21.0021.00 
3020130201 办公费2.00 2.00
3020230202 印刷费   
3020630206 电费   
3020730207 邮电费1.001.00 
3021130211 差旅费   
3021330213 维修(护)费   
3021530215 会议费1.00 1.00
3021630216 培训费1.00 1.00
3021730217 公务接待费3.00 3.00
3022830228 工会经费1.00 1.00
3022930229 福利费2.00 2.00
3023130231 公务用车运行维护费4.00 4.00
3030230302 退休费73.0073.00 
3030430304 抚恤金30.0030.00 
3030530305 生活补助2.002.00 
3030730307 医疗费20.0020.00 
3031130311 住房公积金3.003.00 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1栏=(2+3)栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

公开部门:武汉市蔡甸区商务局                                     单位:万元

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
123456
14.00 9.00 9.005.00


注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:武汉市蔡甸区商务局                                     单位:万元

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称
合计基本支出项目支出
栏次123456
合计 90.0090.00 90.00 
212城乡社区支出 90.0090.00 90.00 
21213城市基础设施配套费安排的支出 90.0090.00 90.00 
2121301 城市公共设施 90.0090.00 90.00 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

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