2014年度武汉市蔡甸区商务局部门决算
索 引 号 | MB1534522/2020-19532 | 发布日期 | 2015-10-21 |
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发布机构 | 商务局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
2014年度武汉市蔡甸区
商务局部门决算
2015年10月20日
目录
第一部分、武汉市蔡甸区商务局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市蔡甸区商务局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市蔡甸区商务局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市蔡甸区商务局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市蔡甸区商务局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市蔡甸区商务局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0个。
二、部门人员构成
武汉市蔡甸区商务局总编制人数29人,其中:行政编制9人,事业编制20人。在职实有人数30人,其中:行政7人,事业23人(其中:一级目标管理事业人员8人,事业人员15人)。
离退休人员29人,退休29人。
第二部分、武汉市蔡甸区商务局2014年度
部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市蔡甸区商务局2014年度收入总计1,219万元,支出总计1,209万元。与2013年相比,收入减少7.6%,主要原因是招商、屠管职能划转,人员减少;支出减少6.1%。主要原因是(招商、屠管职能划转,人员减少。)
二、2014年度收入决算情况
武汉市蔡甸区商务局2014年度本年收入合计1,219万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1219万元,占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市蔡甸区商务局2014年度本年支出合计1209万元。其中:基本支出366万元,占本年支出30.33 %,项目支出843万元,占本年支出69.67 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市蔡甸区商务局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计1,219万元,支出总计1209万元。结余10万元,上年结余32万元累计结余42万元。2014年收入与2013年相比,收入减少100万元,减幅为7.6%;支出减少78万元,减幅为6.1%。主要原因是招商、屠管职能划转,人员减少。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市蔡甸区商务局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,119万元,支出决算为1,119万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出366万元,项目支出753万元。项目支出:办公租赁经费50万元,商务服务中心人员经费15万元,弥补公用经费不足9万元,外资外经外贸工作经费8万元,酒类专卖工作经费6万元,万村千乡市场工程工作经费5万元,食品安全检测8万元,成品油管理工作经费6万元,小进限工作经费14.5万元,商务工作职能工作经费13万元,集贸市场管理工作经费30万元,市场改造资金90万元,商贸发展引导资金200万元,食品博览会工作经费41万元,外贸补贴资金180万元,小进限奖励及匹配资金77.5万元。以上各项目资金都落实到实处,取得了一定的成效。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为636万元,支出决算为636万元,完成年度预算的100%;
(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为105万元,支出决算为105万元,完成年度预算的100%;
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为41万元,支出决算为41万元,完成年度预算的100%;
(四)城乡社区支出(类)。年度预算为90万元,支出决算为90万元,完成年度预算的100%;
(五)商业服务业等支出(类)。年度预算为334万元,支出决算为334万元,完成年度预算的100%;
(六)住房保障支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市蔡甸区商务局2014度一般公共预算财政拨款基本支出366万元,其中,人员经费351万元,主要包括:基本工资54万元、津贴补贴127万元、奖金21万元、社会保障缴费21万元、退休费73万元、抚恤金30万元、生活补助2万元、医疗费20万元、住房公积金3万元。公用经费15万元,主要包括:办公费2万元、邮电费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会经费1万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4万元。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市蔡甸区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区商务局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元。与2013年相比基本持平。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度年末公务用车保有量4辆。
2.公务用车运行维护费9万元。其中:;燃料费3.6万元;维修费 3万元;过桥过路费0.4万元;保险费2万元。
(三)公务接待费支出决算为5万元,主要用于执行公务和开展业务活动公务接待5万元,共计98批次,697人次,其中主要是一般乡镇和市直部门来人协调工作。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市蔡甸区商务局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入90万元,本年支出90万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:区政府安排集贸市场维修、改造资金。
(一)社会保障和就业支出(类)。支出决算为105万元,主要用于退休人员工资津贴、抚恤金和遗属生活补助等方面支出。
(二)城乡社区支出(类)。支出决算为90万元,主要用于集贸市场维修、改造等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市蔡甸区商务局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出356万元,较2013年减少68万元,降低16 %。主要原因是招商、屠管职能划转,人员减少。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市蔡甸区商务局政府采购支出总额 11万元,其中:政府采购服务支出 11万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市蔡甸区商务局共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆。
十、机关运行经费支出:2014年度蔡甸区商务局公共预算财政拨款1119万元用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费支出366万元,其中:工资54万元、津贴127万元、奖金20万元、社会保障缴费21万元、住房公积金3万元、退休经费73万元、抚恤金30万元、生活补助2万元、退休人员医疗费20万元;公用经费16万元,其中:办公费2.5万元、差旅费0.4万元、邮电费0.4万元、电费0.3万元、修理费0.4万元、会议费1万元、福利费2万元、工会经费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、公务用车维护费4万元等。一般行政管理项目支出753万元,其中:办公费7万元、印刷费6万元、咨询费3万元、邮电费10万元、差旅费2万元、办公用房维修租赁50万元、会议费3万元、公务接待2万元、劳务费50万元、食品博览会费用41万元、福利8万元、公务用车5万元、公积金14万元、办公设备购置6万元、信息网络运行维护21万元、商贸发展引导资金200万元、外资补贴180万元、市场改造资金67.5万元、小进限奖励补贴资金77.5万元等用于一般财政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市蔡甸区商务局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉市蔡甸区商务局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,219.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 636.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 90.00 | 二、外交支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 105.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 41.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 90.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 334.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 3.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 47 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | |||
本年收入合计 | 23 | 1,219.00 | 本年支出合计 | 49 | 1,209.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 50 | ||
年初结转和结余 | 25 | 32.00 | 年末结转和结余 | 51 | 42.00 |
总计 | 26 | 1,251.00 | 总计 | 52 | 1,251.00 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。
2014年度收入决算表(表2)
公开部门:武汉市蔡甸区商务局 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,219.00 | 1,219.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 636.00 | 636.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 636.00 | 636.00 | |||||||
2011301 | 行政运行 | 217.00 | 217.00 | |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 419.00 | 419.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.00 | 73.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.00 | 73.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.00 | 41.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 41.00 | 41.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 90.00 | 90.00 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 90.00 | 90.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 344.00 | 344.00 | |||||||
21602 | 商业流通事务 | 344.00 | 344.00 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 344.00 | 344.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.00 | 3.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
2014年度支出决算表(表3)
公开部门:武汉市蔡甸区商务局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,209.00 | 366.00 | 843.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 636.00 | 217.00 | 419.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 636.00 | 217.00 | 419.00 | |||||
2011301 | 行政运行 | 217.00 | 217.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 419.00 | 419.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.00 | 73.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.00 | 73.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.00 | 41.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 41.00 | 41.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 90.00 | 90.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 334.00 | 334.00 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 334.00 | 334.00 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 334.00 | 334.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.00 | 3.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)
1栏=(2+3+4+5+6)栏。
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
公开部门:武汉市蔡甸区商务局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,129.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 636.00 | 636.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 90.00 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 105.00 | 105.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 41.00 | 41.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 334.00 | 334.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 49 | |||||
本年收入合计 | 23 | 1,219.00 | 本年支出合计 | 50 | 1,209.00 | 1,119.00 | 90.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 10.00 | 10.00 | ||
公共预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 53 | |||||
收入合计 | 27 | 1,219.00 | 支出总计 | 54 | 1,209.00 | 1,119.00 | 90.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
公开部门:武汉市蔡甸区商务局 单位:万元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,119.00 | 366.00 | 753.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 636.00 | 217.00 | 419.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 636.00 | 217.00 | 419.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 217.00 | 217.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 419.00 | 419.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.00 | 73.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.00 | 73.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.00 | 32.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.00 | 41.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 41.00 | 41.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 334.00 | 334.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 334.00 | 334.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 334.00 | 334.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.00 | 3.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.00 | 3.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.00 | 3.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
公开部门:武汉市蔡甸区商务局 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 366.00 | 352.00 | 14.00 | ||
30101 | 30101 基本工资 | 54.00 | 54.00 | ||
30102 | 30102 津贴补贴 | 127.00 | 127.00 | ||
30103 | 30103 奖金 | 21.00 | 21.00 | ||
30104 | 30104 社会保障缴费 | 21.00 | 21.00 | ||
30201 | 30201 办公费 | 2.00 | 2.00 | ||
30202 | 30202 印刷费 | ||||
30206 | 30206 电费 | ||||
30207 | 30207 邮电费 | 1.00 | 1.00 | ||
30211 | 30211 差旅费 | ||||
30213 | 30213 维修(护)费 | ||||
30215 | 30215 会议费 | 1.00 | 1.00 | ||
30216 | 30216 培训费 | 1.00 | 1.00 | ||
30217 | 30217 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||
30228 | 30228 工会经费 | 1.00 | 1.00 | ||
30229 | 30229 福利费 | 2.00 | 2.00 | ||
30231 | 30231 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||
30302 | 30302 退休费 | 73.00 | 73.00 | ||
30304 | 30304 抚恤金 | 30.00 | 30.00 | ||
30305 | 30305 生活补助 | 2.00 | 2.00 | ||
30307 | 30307 医疗费 | 20.00 | 20.00 | ||
30311 | 30311 住房公积金 | 3.00 | 3.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3)栏。
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)
公开部门:武汉市蔡甸区商务局 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
公开部门:武汉市蔡甸区商务局 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||
2121301 | 城市公共设施 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。
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