湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区审计局2020年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款（补助）预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

1.公务用车购置费

2.公务用车运行维护费

（三）公务接待费预算

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

七、名词解释

八、附件：2020年部门预算公开表

一、基本情况

(一)部门主要职能

蔡甸区审计局是蔡甸区人民政府的职能部门，在区委审计委员会和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区审计局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

蔡甸区审计局总编制人数29人，其中：行政编制18人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数21人，其中：行政编制14人，工勤编制3人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

二、收支预算情况

2019年部门预算含部门本级（机关）和所属二级单位，因为统一核算，部门本级（机关）和所属二级单位没有分开预算，无分级说明情况。

2020年部门预算总收入1518.07万元。其中：财政拨款(补助)收入1518.07万元。

2020年部门预算总支出1518.07万元，主要包括一般公共服务支出1344.27万元，社会保障和就业支出78.97万元，医疗卫生支出47.13万元，住房保障支出47.70万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2020年财政拨款(补助)预算数1518.07万元，比2019年预算增加353.17万元，增加30.32%，主要是奖金预算细化到部门，具体安排情况如下：

(一)基本支出588.07万元，比2019年预算增加253.17万元，主要原因是：奖金预算首次纳入部门预算，住房公积金首次足额预算；正常晋级晋档调整工资及补助，导致人员经费增加。其中：

1.工资福利支出482.76万元，主要用于在职人员的工资、奖金、津补贴及社会保障缴费等费用。

2.商品服务支出36.73万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出68.57万元，主要用于在职人员及退休人员医疗费及卫生费支出。

(二)项目支出930.00万元，比2019年预算增加100万元，增长12.05%，主要原因是：军运会相关工程项目增加，配套审计费用增加。其中：

1.审计局机关项目支出330万元，与2019年预算持平。

⑴审计工作业务经费250万元，主要用于区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出。

⑵ "金审工程"经费80万元，主要用于计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出。

2.承担区公共支出项目600万元，比2019年预算增加100万元。其中：

⑴政府投资项目评审费600万元。主要用于2020年度政府投资项目（包括军运会相关工程项目）评审中介费支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2020年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.1万元，比2019年预算减少0.1万元，减少4.55%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

1．公务用车购置费0万元。

2．公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算2.1万元，比2019年预算减少0.1万元。主要原因是厉行节约，减少三公经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费36.73万元。办公费2.10万元、印刷费0.42万元、水费0.42万元、电费3.15万元、邮电费1.68万元、差旅费3.78万元、维修（护）费1.05万元、会议费2.00万元、培训费1.25万元、公务接待费2.10万元、专用材料费1.05万元、工会经费1.67万元、福利费2.09万元、公车运行维护费0万元、其他交通费用13.68万元和其他商品和服务支出0.30万元。

（二）政府采购安排情况说明

政府采购预算编制项目个数3个、金额680万元。其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出640万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

2020年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款930万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位的事业单位）的基本支出。

2一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其它用于行政事业单位离退休方面的支出。

7社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和项目的支出。

8医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

10住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

没有其他专业名词解释

咨询电话：84996631

八、附件：2020年部门预算公开表预算公开表.xls

                                                                  区审计局2020年部门预算项目绩效目标表.xls