湖北省武汉市蔡甸区

附件1

蔡甸区审计局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

蔡甸区审计局是蔡甸区人民政府的职能部门，在区长和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区 审计局 由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1 个、全额拨款事业单位 1个。

(三)部门人员构成

蔡甸区 审计局 总编制人数 26 人，其中：行政编制22人，事业编制 4 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 18人，事业编制 4 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入541.43万元。其中：财政拨款(补助)收入541.43万元，。

2016年部门预算总支出541.43万元，主要包括一般公共服务支出376.33 万元，社会保障和就业支出107.09万元，医疗卫生支出42.95万元，住房保障支出15.06万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数541.43万元，比2015年预算增加120.7万元，增长28.69 %，安排情况如下：

(一)基本支出 351.43万元，主要原因是：正常晋级晋档调整工资及补助，导致人员经费增加。其中：

1.工资福利支出182.77 万元。

2.商品服务支28.31万元。

3.对个人和家庭补助支出140.35万元。

(二)项目支出190万元，比2015年预算增加70万元，增长58.33 %，主要原因是：上级交办配合事项较多，审计业务支出增加；审计信息化建设投入增加。其中：

1.审计业务经费70万元。主要用于区审计局开展审计业务产生的各项支出。

2.其他审计事务经费40万元。主要用于区审计局开展业务学习、职业教育等与审计专业相关的支出。

3.一般行政事务审计经费50万元。主要用于区审计局开展审计业务产生的相关日常事务性支出。

4.信息化建设经费30万元。主要用于进行审计信息化建设支出。

附件2

附件3

附件4

蔡甸区审计局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

 2016年部门财政拨款“三公”经费用于区审计局机关及下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算11.2    

万元。比2015年预算减少0.6万元，下降5.08%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费9万元。其中：

1、公务用车购置费 0  万元。

2、公务用车运行维护费9万元。

(三)公务接待费预算2.2万元，比2015年预算减少0.6万元。

附件5