政务新媒体武汉市蔡甸区审计局2014年度决算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2020-18909 | 发布日期 | 2015-10-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 审计局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
2014年度
武汉市蔡甸区审计局部门决算
2015年10月20日
目录
第一部分、武汉市蔡甸区审计局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市蔡甸区审计局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
第三部分、武汉市蔡甸区审计局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市蔡甸区审计局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市蔡甸区审计局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市蔡甸区审计局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0个。
二、部门人员构成
武汉市蔡甸区审计局总编制人数26人，其中：行政编制22人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数25人，其中：行政21人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
第二部分、武汉市蔡甸区审计局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市蔡甸区审计局2014年度收入总计540万元，支出总计512.8万元。与2013年相比，收入减少4.76%，主要原因是项目经费收入减少 。支出减少8.72%，主要原因是 项目开支减少。
二、2014年度收入决算情况
武汉市蔡甸区审计局2014年度本年收入合计540万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 509万元，占本年收入94.26%，其他收入31万元，占本年收入5.74 %。
三、2014年度支出决算情况
武汉市蔡甸区审计局2014年度本年支出合计512.8万元。其中：基本支出327.8万元，占本年支出63.94 %，项目支出185万元，占本年支出36.06 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市蔡甸区审计局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计509万元、512.8万元。与2013年相比，收、支各减少58 万元、11万元，分别降低10.23 %、2.2%。主要原因是项目经费收支减少。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为392万元，支出决算为392万元，完成年度预算的100%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为87万元，支出决算为87万元，完成年度预算的100%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为36万元，支出决算为32万元，完成年度预算的89%。完成比例低于预算数92%的主要原因是人员变动，支出减少。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市蔡甸区审计局2014度一般公共预算财政拨款基本支出308万元，其中，人员经费294万元，主要包括：基本工资46万元、津贴补贴104万元、奖金19万元、社会保障缴费34万元、退休费75万元、抚恤金14万元、住房公积金2万元；公用经费14万元，主要包括：办公费3.78万元、水费0.56万元、电费1.44万元、邮电费1万元、物业管理费0.51万元、公务接待费1.65万元、工会经费1万元、福利费1万元、公务用车运行维护费3.68万元。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市蔡甸区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区审计局本级及下属1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.7万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为1.4万元。因公出国(境)团组 1 次， 1 人次，实际发生支出1.4万元。主要用于参加上级审计机构组织的业务考察团组 1 个， 1 人次。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为8.6万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。
2.公务用车运行维护费8.6万元。其中：租车费 0.86 万元；燃料费 4.07万元；维修费 1.9 1万元；过桥过路费 0.72 万元；保险费 1.04 万元。
(三)公务接待费支出决算为2.7万元，主要用于日常执行公务和开展业务活动开支公务接待费，比2013年下降66.67%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待范围和标准。2014年共接待46批370人次。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市蔡甸区审计局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市蔡甸区审计局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出203万元，较2013年减少75万元，降低26.97%。主要原因是 压缩“三公”经费及会议费开支、日常办公经费开支。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市蔡甸区审计局政府采购支出总额 14.62万元，其中：政府采购货物支出 14.62万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市蔡甸区审计局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。
第三部分、武汉市蔡甸区审计局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
附件1 2014年度收入支出决算总表(表1)
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公开部门：武汉市蔡甸区审计局 |
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| 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 509.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 392.00 | |||||
其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 31.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 87.00 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 32.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 2.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 47 | 0.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 23 | 540.00 | 本年支出合计 | 49 | 513.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 25 | 24.00 | 年末结转和结余 | 51 | 51.00 | |||||
总计 | 26 | 564.00 | 总计 | 52 | 564.00 | |||||
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； | ||||||||||
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 | ||||||||||
附件2 |
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| 2014年度收入决算表(表2) |
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公开部门：武汉市蔡甸区审计局 |
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| 单位：万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 540.00 | 509.00 |
|
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|
| 31.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 415.00 | 384.00 |
|
|
| 31.00 | |||||
20108 | 审计事务 | 413.00 | 382.00 |
|
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| 31.00 | ||||
2010801 | 行政运行 | 205.00 | 187.00 |
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|
| 18.00 | ||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 185.00 | 185.00 |
|
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| ||||
2010850 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2010899 | 其他审计事务支出 | 13.00 | 0 | 13.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.00 | 87.00 |
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| ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.00 | 75.00 |
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| ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.00 | 75.00 |
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| ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |
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| ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51.00 | 51.00 |
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| ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.00 | 36.00 |
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| ||||
21005 | 医疗保障 | 36.00 | 36.00 |
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| ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 |
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| ||||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |
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| ||||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
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| ||||
2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |
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| ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 | ||||||||||||
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附件3 |
| 2014年度支出决算表（表3） |
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公开部门：武汉市蔡甸区审计局 |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 513.00 | 328.00 | 185.00 |
|
|
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 392.00 | 207.00 | 185.00 |
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| |||
20108 | 审计事务 | 392.00 | 207.00 | 185.00 |
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| |||
2010801 | 行政运行 | 207.00 | 207.00 |
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| ||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 185.00 | 185.00 |
|
|
| ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.00 | 87.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.00 | 75.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.00 | 75.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |
|
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| ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.00 | 32.00 |
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| ||||
21005 | 医疗保障 | 32.00 | 32.00 |
|
|
| ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 32.00 | 32.00 |
|
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| ||||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
| ||||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |
|
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| ||||
2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |
|
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| ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 | ||||||||||
附件4 2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | ||||||||||||||
公开部门：武汉市蔡甸区审计局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 509.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | |||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | |||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 23 | 509.00 | 本年支出合计 | 50 | 463.00 | 463.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | |||||||
公共预算财政拨款 | 25 | 5.00 |
| 52 |
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| |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
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| |||||||
收入合计 | 27 | 514.00 | 支出总计 | 54 | 514.00 | 514.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
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50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。 |
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表5
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
| |||||||
公开部门：武汉市蔡甸区审计局 |
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| 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 463.00 | 308.00 | 185.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 372.00 | 187.00 | 185.00 | |||
20108 | 审计事务 | 372.00 | 187.00 | 185.00 | |||
2010801 | 行政运行 | 187.00 | 187.00 | ||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 185.00 | 185.00 | ||||
2010850 | 事业运行 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.00 | 87.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.00 | 75.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.00 | 75.00 |
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |
| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.00 | 32.00 |
| |||
21005 | 医疗保障 | 32.00 | 32.00 |
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 32.00 | 32.00 |
| |||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
1栏=(2+3）栏。 | |||||||
表6 2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
| ||||||
公开部门：武汉市蔡甸区审计局 |
|
| 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 308.00 | 294.00 | 14.00 | |||
30101 | 30101基本工资 | 46.00 | 46.00 |
| ||
30102 | 30102津贴补贴 | 104.00 | 104.00 | |||
30103 | 30103奖金 | 19.00 | 19.00 | |||
30104 | 30104社会保障缴费 | 34.00 | 34.00 | |||
30201 | 30201办公费 | 3.00 | 3.00 | |||
30205 | 30205水费 | 1.00 | 1.00 | |||
30206 | 30206电费 | 1.00 | 1.00 | |||
30207 | 30207邮电费 | 1.00 | 1.00 | |||
30209 | 30209物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |||
30217 | 30217公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |||
30228 | 30228工会经费 | 1.00 | 1.00 | |||
30229 | 30229福利费 | 1.00 | 1.00 | |||
30231 | 30231公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |||
30302 | 30302退休费 | 75.00 | 75.00 | |||
30304 | 30304抚恤金 | 14.00 | 14.00 | |||
30311 | 30311住房公积金 | 2.00 | 2.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 | ||||||
1栏=(2+3）栏。 | ||||||
附件7
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
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公开部门：武汉市蔡甸区审计局 |
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| 单位：万元 | |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 3 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
表8
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
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公开部门：武汉市蔡甸区审计局 |
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| 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
6栏=(1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 | ||||||||||
附件:
鄂公网安备 42011402000189号