2024年度武汉市蔡甸区救助管理站部门决算公开

2025年11月7日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区救助管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区救助管理站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区救助管理站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区救助管理站概况

一、部门主要职责

以人为本，为民解困。负责流浪乞讨人员的救助工作，妥善安置无家可归的流浪乞讨人员。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区救助管理站部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区救助管理站本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区救助管理站2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区救助管理站(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区救助管理站2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为175.92万元。与2023年度相比，收、支总计增加44.71万元，增长34.1%,主要原因是新办公场地维修改造费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175.92万元，与2023年度相比，收入合计增加44.71万元，增长34.1%,主要原因是增加收入用于救助站新邦场所维修改造费用。其中：财政拨款收入153.78万元，占本年收入87.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入22.14万元，占本年收入12.6%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计175.92万元，与2023年度相比，支出合计增加44.71万元，增长34.1%,主要原因是新建办公场所维修改造费用。其中：基本支出68.15万元，占本年支出38.7%；项目支出107.77万元，占本年支出61.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为153.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.06万元，增长51.2%。主要原因是新增福彩公益金补助资金用于新办公场所维修改造费用。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 98.87万元，比2023年度决算数减少2.85万元,减少主要原因是工作经费减少。政府性基金预算财政拨款收入54.91万元，比2023年度决算数增加54.91万元,增加主要原因是新增福彩公益金补助资金用于新办公场所维修改造费用。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出98.87万元，占本年支出合计的56.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.85万元，下降2.8%,主要原因是流浪乞讨工作经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出98.87万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出91.01万元，占92.04%。主要是用于社会福利-社会福利事业单位支出，临时救助-流浪乞讨救助支出，特困人员供养-城市特困人员救助供养支出。

2.卫生健康支出类支出1.93万元，占1.95%。主要是用于事业单位医疗。

3.住房保障支出类支出5.92万元，占5.99%。主要是用于住房改革支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.72万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的90.1%。其中：基本支出68.15万元，项目支出30.72万元。项目支出主要用于项目流浪乞讨工作经费23.44万元，主要成效保障机构正常运行；项目名称流浪乞讨专项经费7.28万元，主要成效保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 51.77万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68.15万元，其中：

人员经费60.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

公用经费8.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入54.91万元，本年支出54.91万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为支付新办公场所维修改造指出54.91万元：

1.其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为54.91万元,主要用于支付新办公场所维修改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.21万元，下降5.6%,决算数持平全年预算数的主要原因：单位通过规范流程，确保支出严格按预算执行，避免超支或结余。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约，压缩运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.21万元，下降5.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位通过规范流程，确保支出严格按预算执行，避免超支或结余。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约，压缩运行成本。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.53万元，主要用于车辆加油、保养及维修、车辆保险等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区救助管理站机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区救助管理站政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的44.0%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区救助管理站共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，他用车主要是街面巡查，护送等业务用车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金45.58万元，占一般公共预算项目支出总额的46%。从绩效评价情况来看，整体专项资金绩效评价良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金175.92万元，从评价情况来看，2024年度绩效目标均已完成。

年度目标1：2024年，持续做好全区流浪乞讨人员救助服务保障工作；

年度目标2：2024年，一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。

其中：

1.产出指标

（1）数量指标：流浪乞讨救助人次112人次，工作完工率100%；

（2）质量指标：街面流浪乞讨人员死亡率0，召开救助服务质量大提升联席会议1次，患有疾病的流浪乞讨救助人员收治率100%，开展机构安全隐患排查48次，冬日送暖、夏季送清凉”覆盖率100%，工作完工率100%；

（3）时效指标：流浪乞讨人员救助资金使用时间全年，工作完工率100%；

2.效益指标

（1）社会效益指标：确保生活无着流浪乞讨人员有饭吃、有衣穿、有医治等基本生活权益100%，工作完工率100%。

（2）可持续影响指标：流浪乞讨救助对象基本生活权益100%，工作完工率100%。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：救助对象满意:100%，工作完工率100%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1.流浪乞讨工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.5万元，执行数为23.44万元，完成预算的62.5%。主要产出和效益是：全年救助112人次，医疗机构托养机构定期检查，救助对象满意度率100%;各类台账资料整理上报及时率、准确率100%。发现的问题及原因：发现的问题及原因：指标设置不够全面，预算编制不够科学，项目精细化管理不足。下一步改进措施：加强绩效目标管理，提高预算编制水平；规范资金使用管理，加强项目精细化管理；加强项目绩效监控，提高项目实施成效。