2024年度武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

部门决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

婚姻登记机关是依法履行婚姻登记行政职能的机关。

婚姻登记机关履行下列职责：

（1）办理婚姻登记

（2）补发婚姻登记证

（3）建立和管理婚姻登记档案

（4）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处部门决算由实行独立核算的二级（公益一类）单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为148.1万元。与2023年度相比，收、支总计减少32.54万元，下降18%,主要原因是项目经费预算压减减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计148.1万元，与2023年度相比，收入合计减少32.54万元，下降18%,主要原因是项目经费预算压减减少。其中：财政拨款收入136.1万元，占本年收入91.9%；其他收入12万元，占本年收入8.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计148.1万元，与2023年度相比，支出合计减少32.54万元，下降18%,主要原因是项目经费压减开支。其中：基本支出103.3万元，占本年支出69.8%；项目支出44.81万元，占本年支出30.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为136.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.54万元，下降7.8%。主要原因是项目经费压减开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 136.1万元，比2023年度决算数减少11.54万元,减少主要原因是项目经费压减开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出136.1万元，占本年支出合计的91.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.54万元，下降7.8%,主要原因是项目经费压减开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出136.1万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出122.86万元，占90.27%。主要是用于民政事务管理、行政事业单位养老、社会福利支出。

2.卫生健康支出类支出3.24万元，占2.38%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出类支出10.00万元，占7.35%。主要是用于为住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.84万元，支出决算为136.1万元，完成年初预算的94%。其中：基本支出103.3万元，项目支出32.81万元。项目支出主要用于婚姻登记聘请劳务人员30万元，主要成效用于婚姻登记、法律法规宣传、登记系统管理更新；项目名称婚姻登记工作经费2.81万元，主要成效用于婚姻工作登记各项事务。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为107.41万元，支出决算为107.41万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.29万元，其中：

人员经费95.14万元，主要包括：基本工资20.91万元、津贴补贴2.04万元、奖金31万元、绩效工资12.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.3万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费3.24万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金10万元。

公用经费8.15万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.21万元、培训费0.2万元、劳务费0.17万元、委托业务费0.45万元、工会经费2.28万元、福利费1.8万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出0.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度未安排“三公”经费预算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为万元，支出决算为万元。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：本单位无车辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处机关运行经费支出0万元。（本单位为公益一类事业单位）

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区婚姻登记处政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处共有车辆0辆。单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金32.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区财政局下达我单位项目资金32.81万元。实际使用资金32.81万元。实际年初预算完成率100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位为武汉市蔡甸区民政局公益一类二级事业单位，未组织开展整体支出绩效自评，与上级机关中进行整体绩效自评。

(三)项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1.婚姻登记聘请劳务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是婚姻法规宣传、专业档案归档整理；二是窗口政务工作。发现的问题及原因：参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。下一步改进措施：主动服务，精准施策，通过举办培训会、座谈会等多种方式。

2.婚姻登记工作经费项目绩效自评综述：项目预算数为2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是婚姻登记办证理、婚姻法律、法规宣传，参加培训人员合格率、婚姻登记系统管理更新及时率；二是婚姻法律知识知晓率、民众满意度。发现的问题及原因：参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。下一步改进措施：主动服务，精准施策，通过举办培训会、座谈会等多种方式。

(四)绩效自评结果应用情况

建议进一步完善项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性，根据当年绩效目标的体量来制定预算资金计划。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

在本年度的工作中，在主管部门和业务部门的悉心指导下，始终秉持以人民为中心的服务宗旨，坚守初心，肩负使命，坚定不移地贯彻依法行政、全心全意为人民服务的方针。

二、重点工作事项标题

截止2024年10月14日，我区共办理各类婚姻登记2822对，其中结婚登记1420对，办理离婚登记924对(受理离婚申请1611对)，补发婚姻登记证478例。其中“跨省通办”27对，婚姻档案归档2822份，做到无一例违法登记，婚姻登记档案收集整理完整、归档及时，上传无差错。登记合格率达100%，档案归档率达100%。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市蔡甸区民政局婚姻登记处项目绩效自评表

2024年度婚姻登记聘请劳务人员项目自评表

2024年度婚姻登记工作经费项目自评表

联系电话：027-69844765