2024年度武汉市蔡甸区社会福利院部门决算公开

2025-11-09 13:50 | 蔡甸区民政局

索引号	MB1534522/2025-28154	发布日期	2025-11-09
发布机构	蔡甸区民政局	文号	无
分类	财政	有效性	有效

2024年度武汉市蔡甸区社会福利院部门决算公开

2025年11月10日

第一部分武汉市蔡甸区社会福利院概况

一、部门主要职责

蔡甸区社会福利院是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。是以维护处于特殊困难之中的老年人、三无人员等生活、医疗和康复等方面基本权利而设立的，主要包括老年人福利事业和特困三无人员供养和服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区社会福利院部门决算由纳入独立核算的二级（公益一类）单位决算组成。

第二部分武汉市蔡甸区社会福利院2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078.89	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.72	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	696.73
	9		九、卫生健康支出	39	11.02
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	250.59
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	118.72
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,197.61	本年支出合计	57	1,197.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,197.61	总计	60	1,197.61
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,197.61	1,197.61
208			社会保障和就业支出	696.72	696.72
20805			行政事业单位养老支出	107.80	107.80
2080502			事业单位离退休	72.33	72.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82
20810			社会福利	346.07	346.07
2081005			社会福利事业单位	346.07	346.07
20820			临时救助	8.23	8.23
2082001			临时救助支出	8.23	8.23
20821			特困人员救助供养	229.62	229.62
2082102			农村特困人员救助供养支出	229.62	229.62
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
210			卫生健康支出	11.02	11.02
21001			卫生健康管理事务	4.08	4.08
2100102			一般行政管理事务	4.08	4.08
21011			行政事业单位医疗	6.94	6.94
2101102			事业单位医疗	6.94	6.94
212			城乡社区支出	100.00	100.00
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00
2120303			小城镇基础设施建设	100.00	100.00
213			农林水支出	250.59	250.59
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.59	250.59
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.59	250.59
221			住房保障支出	20.55	20.55
22102			住房改革支出	20.55	20.55
2210201			住房公积金	18.57	18.57
2210202			提租补贴	1.98	1.98
229			其他支出	118.72	118.72
22960			彩票公益金安排的支出	118.72	118.72
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	118.72	118.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,197.61	313.76	883.85
208			社会保障和就业支出	696.72	282.19	414.53
20805			行政事业单位养老支出	107.80	107.80
2080502			事业单位离退休	72.33	72.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82
20810			社会福利	346.07	169.39	176.68
2081005			社会福利事业单位	346.07	169.39	176.68
20820			临时救助	8.23		8.23
2082001			临时救助支出	8.23		8.23
20821			特困人员救助供养	229.62		229.62
2082102			农村特困人员救助供养支出	229.62		229.62
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
210			卫生健康支出	11.02	11.02
21001			卫生健康管理事务	4.08	4.08
2100102			一般行政管理事务	4.08	4.08
21011			行政事业单位医疗	6.94	6.94
2101102			事业单位医疗	6.94	6.94
212			城乡社区支出	100.00		100.00
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303			小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213			农林水支出	250.59		250.59
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.59		250.59
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.59		250.59
221			住房保障支出	20.55	20.55
22102			住房改革支出	20.55	20.55
2210201			住房公积金	18.57	18.57
2210202			提租补贴	1.98	1.98
229			其他支出	118.72		118.72
22960			彩票公益金安排的支出	118.72		118.72
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	118.72		118.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,078.89	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	696.73	696.73
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00
	12		十二、农林水支出	44	250.59	250.59
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.55	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	118.72		118.72
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,197.61	本年支出合计	59	1,197.61	1,078.89	118.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,197.61	总计	64	1,197.61	1,078.89	118.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,078.89	313.76	765.13
208			社会保障和就业支出	696.72	282.19	414.53
20805			行政事业单位养老支出	107.80	107.80
2080502			事业单位离退休	72.33	72.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82
20810			社会福利	346.07	169.39	176.68
2081005			社会福利事业单位	346.07	169.39	176.68
20820			临时救助	8.23		8.23
2082001			临时救助支出	8.23		8.23
20821			特困人员救助供养	229.62		229.62
2082102			农村特困人员救助供养支出	229.62		229.62
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00
210			卫生健康支出	11.02	11.02
21001			卫生健康管理事务	4.08	4.08
2100102			一般行政管理事务	4.08	4.08
21011			行政事业单位医疗	6.94	6.94
2101102			事业单位医疗	6.94	6.94
212			城乡社区支出	100.00		100.00
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303			小城镇基础设施建设	100.00		100.00
213			农林水支出	250.59		250.59
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.59		250.59
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.59		250.59
221			住房保障支出	20.55	20.55
22102			住房改革支出	20.55	20.55
2210201			住房公积金	18.57	18.57
2210202			提租补贴	1.98	1.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.08	302	商品和服务支出	27.34	310	资本性支出
30101	基本工资	40.10	30201	办公费	3.10	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	104.47	30205	水费	1.00	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	1.18	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费
30113	住房公积金	18.57	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.61
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	72.33	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	72.33	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.08
30308	助学金		30228	工会经费	4.49
30309	奖励金		30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.00
人员经费合计		286.42	公用经费合计					27.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		118.72	118.72		118.72
229			其他支出		118.72	118.72		118.72
22960			彩票公益金安排的支出		118.72	118.72		118.72
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		118.72	118.72		118.72
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：武汉市蔡甸区社会福利院		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分部门名称2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1197.61万元。与2023年度相比，收、支总计增加99.13万元，增长9.0%,主要原因是2024年较2023年增加特困供养经费约139.13万元，增加隔离点装修工程经费100万元，减少定救慰问就医补助50万元，减少福利院异地新建运营经费32万元，减少临时救助经费9万元，减少人员及公用经费43万元，减少老人生活费4万元，减少福彩公益金2万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1197.61万元，与2023年度相比，收入合计增加99.13万元，增长9.0%,主要原因是2024年较2023年增加特困供养经费约139.23万元，增加隔离点装修工程经费100万元，减少定救慰问就医补助50万元，减少福利院异地新建运营经费32万元，减少临时救助经费9万元，减少人员及公用经费43万元，减少老人生活费4万元，减少福彩公益金2.1万元。其中：财政拨款收入1197.61万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1197.61万元，与2023年度相比，支出合计增加99.13万元，增长9.0%,主要原因是2024年较2023年增加特困供养经费约139.23万元，增加隔离点装修工程经费100万元，减少定救慰问就医补助50万元，减少福利院异地新建运营经费32万元，减少临时救助经费9万元，减少人员及公用经费43万元，减少老人生活费4万元，减少福彩公益金2.1万元。其中：基本支出313.76万元，占本年支出26.2%；项目支出883.85万元，占本年支出73.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1197.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.13万元，增长9.0%。主要原因是2024年较2023年增加特困供养经费约139.23万元，增加隔离点装修工程经费100万元，减少定救慰问就医补助50万元，减少福利院异地新建运营经费32万元，减少临时救助经费9万元，减少人员及公用经费43万元，减少老人生活费4万元，减少福彩公益金2.1万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1078.89万元，比2023年度决算数增加101.23万元,增加主要原因是2024年较2023年增加特困供养经费约139.23万元，增加隔离点装修工程经费100万元，减少定救慰问就医补助50万元，减少福利院异地新建运营经费32万元，减少临时救助经费9万元，减少人员及公用经费43万元，减少老人生活费4万元。政府性基金预算财政拨款收入118.72万元，比2023年度决算数减少2.1万元,减少主要原因是2024年较2023年减少福彩公益金2.1万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1078.89万元，占本年支出合计的90.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.23万元，增长10.4%,主要原因是2024年较2023年增加特困供养经费约139.23万元，增加隔离点装修工程经费100万元，减少定救慰问就医补助50万元，减少福利院异地新建运营经费32万元，减少临时救助经费9万元，减少人员及公用经费43万元，减少老人生活费4万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1078.89万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出696.72万元，占64.57%。主要是用于事业单位离退休72.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.82万元，社会福利事业单位346.07万元，临时救助支出8.23万元，农村特困人员救助供养支出 229.62万元，其他社会保障和就业支出5万元。

2.卫生健康支出类支出11.02万元，占1.02%。主要是用于事业单位医疗 6.94万元，一般行政管理事务4.08万元。

3.城乡社区支出类支出100.00万元，占9.27%。主要是用于小城镇基础设施建设100万元。

4.农林水支出类支出250.59万元，占23.23%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 250.59万元。

5.住房保障支出类支出20.55万元，占1.90%。主要是用于住房公积金18.57万元，提租补贴 1.98万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.36万元，支出决算为1078.89万元，完成年初预算的242.8%。其中：基本支出313.76万元，项目支出765.13万元。项目支出主要用于项目名称社会福利事业单位176.69万元，主要成效福利院运营补助支出；项目名称临时救助支出8.23万元，主要成效特困人员医疗费临时救助支出；项目名称农村特困人员救助供养支出229.62万元，主要成效特困救助支出；项目名称小城镇基础设施建设100万元，主要成效福利院隔离点装修工程尾款支出；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出250.59万元，主要成效困难群众救助资金。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为72.33万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.65万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为378.94万元，支出决算为346.07万元，完成年初预算的91.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因福利院异地新建运营经费30.32万元未使用完，基本工资1.85万元未使用完，绩效工资0.71万元未使用完。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因集中特困人员救助供养经费由上级部门预算，经费再由财政划转至福利院，福利院未做年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因集中特困人员救助供养经费由上级部门预算，经费再由财政划转至福利院，福利院未做年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因集中特困人员救助供养经费由上级部门预算，经费再由财政划转至福利院，福利院未做年初预算。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为4.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因对入住福利院计划生育特别扶助对象床位、护理费据实由区卫生健康局拨付至福利院，福利院未做年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因福利院隔离点装修工程尾款为追加预算。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因集中特困人员救助供养经费由上级部门预算，经费再由财政划转至福利院，福利院未做年初预算。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.57万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出313.76万元，其中：

人员经费286.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费27.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入118.72万元，本年支出118.72万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为118.72万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区社会福利院机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区社会福利院政府采购支出总额222.19万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出221.99万元。授予中小企业合同金额222.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额82.86万元，占授予中小企业合同金额的37.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区社会福利院共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金207万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金207万元，从评价情况来看，2024年度绩效目标完成情况良好。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1.定救老人慰问就医服务补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，集中供养特困人员及社会自费代养老人人数130人；二是时效指标，经费拨付时效为12月底；三是质量指标，经费使用合规率100%；四是成本指标，经费使用限额10万元。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：继续加强业务培训，提高服务员的业务素质和工作水平，进一步改进服务方式，提升服务水平。

2.福利院运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为197万元，执行数为166.68万元，完成预算的84.61%。主要产出和效益是：一是数量指标，运营人员费用、物业管理费用、运营保障经费，指标值满足；二是时效指标，经费拨付时效为12月底；三是质量指标，经费使用合规率100%；四是成本指标，经费使用限额197万元。发现的问题及原因：一是绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善；二是专项资金管理控制力不够。下一步改进措施：一是持续完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性和针对性；二是合理编制预算，严格按照预算批复用途使用中心工作运行经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象，严禁将资金用于弥补公用经费不足。

(四)绩效自评结果应用情况

我院加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，加强业务管理,对于业务管理中所执行的任务和所做的工作,应建立完整的工作计划和业务管理台帐，使资金的使用情况清晰明了。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

截至2024年底福利院代养自费老人24人、集中供养特困人员163人。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	代养自费老人	为困难老人提供基本居家养老服务，满足老人基本的日常生活照料服务需求	已完成
2	集中供养特困人员	保障特困人员基本生活、生活照料护理、疾病治疗、丧葬事宜等	已完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

2024年度武汉市蔡甸区社会福利院绩效评价报告

第一、2024年度定救老人慰问就医补助项目绩效评价报告

区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位（盖章）武汉市蔡甸区社会福利院
项目名称	定救老人慰问就医服务补助
主管部门	民政局		项目实施单位		福利院
项目类别	1、部门预算项目 ■2、区直专项 □
项目属性	1、持续性项目 ■2、新增项目 □
项目类型	1、常年性项目 ■2、延续性项目 □3、一次性项目 □
项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日
项目当年预算	10万元			项目执行金额		10万元
一级指标	二级指标	指标名称		指标值		备注
产出指标	数量指标	集中供养特困对象及社会自费代养老人人数		130人
	时效指标	经费拨付时效		12月底
	质量指标	经费使用合规率		100%
	成本指标	经费使用限额		10万元
效益指标	社会效益指标	收养城市“三无”人员及社会自费代养人员		符合
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代养人员满意度		87%

项目概况和资金使用管理情况

项目概况

项目基本性质与特点

本项目经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

项目用途和主要内容

本项目主要用于定救老人生活中各方面的保障，主要包括老人平时的日常生活安排、重大节日的慰问、定救人员在生病时发生的医疗费、车辆经费。

项目资金安排落实、总投入情况

2024年财政拨付资金10万元。

项目资金实际使用情况

2024年项目经费为10万元，均为福利院定救老人慰问就医服务补助项目资金，2024年实际支出10万元, 其中：重大节日慰问8万元，定救人员医疗费2万元。资金使用情况如下表：

单位：万元

项目	明细	预算	执行
定救老人慰问就医服务补助	重大节日慰问	8	8
定救老人慰问就医服务补助	定救人员医疗费	2	2
合计		10	10

项目资金管理制度的执行情况

本项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途，本项目涉及大额资金均通过政府采购进行，符合相关政策要求，资金的使用不存在超标准、超计划支出等情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1.项目绩效目标

根据福利院2024年绩效管理目标,2024年集中供养特困对象人数163人左右，社会自费代养老人人数24人左右，经费使用合规率100%，符合收养城市“三无”人员及社会自费代养人员社会效益指标，保证服务代养人员满意度87%。

2.绩效目标完成情况

截止2024年底, 2024年集中供养特困对象人数163人，社会自费代养老人人数24人，经费使用合规率100%，符合收养城市“三无”人员及社会自费代养人员社会效益指标，保证服务代养人员满意度87%。

(二)绩效评价框架

定救慰问就医补助项目绩效自评评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	1、项目立项是否符合规定（25%）；2、项目立项程序是否合规（25%）；3、立项文件是否齐全并符合要求（25%）；4、立项内容是否经过必要论证（25%）	5
	项目立项	绩效目标合理性	1、是否符合国家及地方有关文件要求（25%）；2、绩效目标是否全面（25%）；3、是否与项目实施单位职责密切相关（25%）4、绩效目标是否符合当地相关要求（25%）	4
	项目资金落实	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4
	项目资金落实	资金到位及时性	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金	4
项目管理	业务管理	管理制度健全性	1、是否已制定相应的业务管理制度（50%）；2、业务管理制度是否合规、完整（50%）	5
		制度执行有效性	1、是否有保证制度执行的有效措施（25%）；2、制度是否真正对行为有约束力（25%）；3、对外采购（含服务）过程、手续是否合规（25%）；4、项目执行变更是否有手续、批复（25%）	4
		项目质量控制性	1、是否有项目监管和控制规定（25%）；2、监管、控制工作是否到位（25%）；3、项目执行单位、责任人是否明确（25%）；4、各项工作是否有检查、验收（25%）	4
	项目资金管理	管理制度健全性	1、是否全面建立规范的专项资金管理制度（33%）；2、主管人员是否熟悉相关预算资金管理法律法规（33%）；3、是否建立严格的内部控制机制（34%）	4
		资金分配合规性	1、是否符合国家及地方规定的资金分配规定（40%）；2、资金使用是否符合预算批复用途（40%）；3、资金拨付手续是否完整、合规（20%）	4
		财务监控有效性	1、是否账簿证件齐全、账实相符（33%）；2、原始凭证是否符合要求、手续齐全（33%）；3、全面反映项目资金财务状况（34%）	5
项目产出	数量指标	慰问物资、补助金额及时发放率	物资、补助金额及时发放率=及时发放次数/总共发放次数*100%	4
		慰问、医疗补助金额到账率	到账率=实际到账金额/计划到账金额*100%	4
		70岁以上老人意外伤害保险购买率	按时发放率=按时发放次数/总发放次数*100%	4
	质量指标	各类资料台账准确率	准确率=各类资料台账准确的数量/各类资料台账总数量*100%	4
		福利院职工培训合格率	合格率=培训合格人数/培训的全部人数*100%	5
		食品、食材达标率	达标率=食品、食材合格的数额/全部的食品、食材数额*100%	4
项目效果	社会效益	因失去救助而去世的老人	因失去救助而去世的老人人数不低于目标值，得满分；否则酌情给分。	4
	社会效益	受定向救助老人的人数	实际完成数与目标值比较。实际完成数≥目标值，得满分，实际完成数＜目标值，按比例得分。	3
	可持续性	福利院工作人员的稳定性	福利院工作人员的稳定率=近三年在岗执法人数/执法岗总人数*100%	4
	可持续性	救助资金的稳定性	连续三年拨付资金则得满分，未连续拨付资金则酌情给分。	4
	相关群体感受	老人满意度	老人满意度=对慰问就医服务补助满意的人数/被调查人数*100%	4
总分				87

（三）项目绩效目标完成原因分析

2024年福利院定救老人慰问就医补助项目立项规范,执行管理程序规范,管理制度健全，具有较好的社会效益,项目社会效益较强,受定向救助老人满意度较高。但项目的预算目标细化和可衡量性有待改善,项目的预算控制和管理过程有待提高,绩效明细指标的制定和完成指标质量的控制需进一步加强。

四、存在的问题

(一)绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。

福利院定救老人就医补助专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够，不利于衡量资金的使用效率，资金清晰度不够。

(二)专项资金管理控制力不够。

存在资金使用无明细，对结余资金无后续继续监控措施，缺少对资金的管控力。

(三)服务对象满意度有待提高。

福利院对定向救助的老人的满意度为87%，主要意见或建议有：①对于年龄比较大、行动不便的老人需要帮助时，要及时发现予以解决。②希望加强院内巡视，及时发现问题，给老人予以帮助。③服务人员在与老人沟通时，要注意自己的言行举止，要让老人感受到温暖。

五、建议

（一）进一步梳理定救老人救助条件，完善救助的手续和流程，使救助工作真正落实到实处。

（二）持续完善部门预算资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化和可衡量性,根据项目的实际特点,加强项目资金预算编制的科学性和针对性。

（三）加强业务管理,对于业务管理中所执行的任务和所做的工作,应建立完整的工作计划和业务管理台帐，使资金的使用情况清晰明了。

第二、2024年度福利院运营经费项目绩效评价报告

一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

填报单位（盖章）武汉市蔡甸区社会福利院
项目名称	福利院运营经费
主管部门	民政局		项目实施单位		福利院
项目类别	1、部门预算项目 ■2、区直专项 □
项目属性	1、持续性项目 ■2、新增项目 □
项目类型	1、常年性项目 ■2、延续性项目 □3、一次性项目 □
项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日
项目当年预算	197万元			项目执行金额		166.68万元
一级指标	二级指标	指标名称		指标值		备注
产出指标	数量指标	运营保障经费		满足
		物业管理费用		满足
	时效指标	经费拨付时效		12月底
	质量指标	经费使用合规率		100%
	成本指标	经费使用限额		197万元
效益指标	社会效益指标	收养城市“三无”人员及社会自费代养人员		符合
满意度指标	服务对象满意度指标	服务代养人员满意度		89%

项目概况和资金使用管理情况

项目概况

项目基本性质与特点

本项目经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

2、项目用途和主要内容

本项目主要用于福利院新院运营的成本，主要包括运营人员的经费、运营保障经费、物业成本。

（二）项目资金安排落实、总投入情况

2024年财政拨付资金197万元。

（三）项目资金实际使用情况

2024年项目经费为197万元，均为福利院运营经费，2024年实际支出166.68万元, 其中：物业管理95.49万元，运营保障经费1.19万元，临时人员经费70万元。资金使用情况如下表：

单位：万元

项目	明细	预算	执行
福利院运费经费	运营保障经费	8	1.19
	物业管理	119	95.49
	临时人员经费	70	70
合计		197	166.68

（四）项目资金管理制度的执行情况

三、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1.项目绩效目标

根据福利院2024年绩效管理目标,2024年我院运营经费将用于物业管理、运营保障经费等，经费使用合规率100%，符合收养城市“三无”人员及社会自费代养人员社会效益指标，保证服务代养人员满意度89%。

2.绩效目标完成情况

截止2024年底,我院运营经费用于物业管理、运营保障经费等，经费使用合规率100%，符合收养城市“三无”人员及社会自费代养人员社会效益指标，保证服务代养人员满意度89%。

(二)绩效评价框架

运营经费项目绩效自评评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	1、项目立项是否符合规定（25%）；2、项目立项程序是否合规（25%）；3、立项文件是否齐全并符合要求（25%）；4、立项内容是否经过必要论证（25%）	5
	项目立项	绩效目标合理性	1、是否符合国家及地方有关文件要求（25%）；2、绩效目标是否全面（25%）；3、是否与项目实施单位职责密切相关（25%）4、绩效目标是否符合当地相关要求（25%）	4
	项目资金落实	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4
	项目资金落实	资金到位及时性	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金	4
项目管理	业务管理	管理制度健全性	1、是否已制定相应的业务管理制度（50%）；2、业务管理制度是否合规、完整（50%）	5
		制度执行有效性	1、是否有保证制度执行的有效措施（25%）；2、制度是否真正对行为有约束力（25%）；3、对外采购（含服务）过程、手续是否合规（25%）；4、项目执行变更是否有手续、批复（25%）	4
		项目质量控制性	1、是否有项目监管和控制规定（25%）；2、监管、控制工作是否到位（25%）；3、项目执行单位、责任人是否明确（25%）；4、各项工作是否有检查、验收（25%）	4
	项目资金管理	管理制度健全性	1、是否全面建立规范的专项资金管理制度（33%）；2、主管人员是否熟悉相关预算资金管理法律法规（33%）；3、是否建立严格的内部控制机制（34%）	4
		资金分配合规性	1、是否符合国家及地方规定的资金分配规定（40%）；2、资金使用是否符合预算批复用途（40%）；3、资金拨付手续是否完整、合规（20%）	4
		财务监控有效性	1、是否账簿证件齐全、账实相符（33%）；2、原始凭证是否符合要求、手续齐全（33%）；3、全面反映项目资金财务状况（34%）	5
项目产出	数量指标	运营金额及时发放率	运营金额及时发放率=及时发放次数/总共发放次数*100%	4
		运营金额到账率	到账率=实际到账金额/计划到账金额*100%	4
		70岁以上老人意外伤害保险购买率	按时发放率=按时发放次数/总发放次数*100%	5
	质量指标	各类资料台账准确率	准确率=各类资料台账准确的数量/各类资料台账总数量*100%	4
		福利院职工培训合格率	合格率=培训合格人数/培训的全部人数*100%	5
		食品、食材达标率	达标率=食品、食材合格的数额/全部的食品、食材数额*100%	5
项目效果	社会效益	因失去救助而去世的特困老人	因失去救助而去世的老人人数不低于目标值，得满分；否则酌情给分。	4
	社会效益	受救助特困老人的人数	实际完成数与目标值比较。实际完成数≥目标值，得满分，实际完成数＜目标值，按比例得分。	3
	可持续性	福利院工作人员的稳定性	福利院工作人员的稳定率=近三年在岗执法人数/执法岗总人数*100%	4
	可持续性	运营资金的稳定性	连续三年拨付资金则得满分，未连续拨付资金则酌情给分。	4
	相关群体感受	老人满意度	老人满意度=对慰问就医服务补助满意的人数/被调查人数*100%	4
总分				89

（三）项目绩效目标完成原因分析

2024年福利院运营经费项目立项规范,执行管理程序规范,管理制度健全，具有较好的社会效益,项目社会效益较强，特困老人满意度较高。但项目的预算目标细化和可衡量性有待改善,项目的预算控制和管理过程有待提高,绩效明细指标的制定和完成指标质量的控制需进一步加强。

四、存在的问题

(一)绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。

福利院营业经费资金预算是根据总体项目支出类型制定的,但细化程度不够，不利于衡量资金的使用效率，资金清晰度不够。

(二)专项资金管理控制力不够。

存在资金使用无明细，对结余资金无后续继续监控措施，缺少对资金的管控力。

(三)服务对象满意度有待提高。

福利院对救助的特困老人的满意度为89%，主要意见或建议有：①对于年龄比较大、行动不便的老人需要帮助时，要及时发现予以解决。②希望加强院内巡视，及时发现问题，给老人予以帮助。③服务人员在与老人沟通时，要注意自己的言行举止，要让老人感受到温暖。

五、建议

（一）合理设置运行经费年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标全部量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作。

（二）坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。

（三）合理编制预算，严格按照预算批复用途使用中心工作运行经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象，严禁将资金用于弥补公用经费不足。

（四）继续加强业务培训，提高服务员的业务素质和工作水平，进一步改进服务方式，提升服务水平。

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目录

第一部分武汉市蔡甸区社会福利院概况

第二部分武汉市蔡甸区社会福利院2024年度部门决算表

第四部分 2024年重点工作完成情况

第五部分名词解释

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