区老年大学2019年预算公开-武汉市蔡甸区人民政府

区老年大学2019年预算公开

2019-01-30 04:32 | 教育局

索引号	MB1534522/2020-19838	发布日期	2019-01-30
发布机构	教育局	文号	无
分类	综合政务	有效性	有效

蔡甸区老年大学2019年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国(境)经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

1．公务用车购置费

2．公务用车运行维护费

（三）公务接待费预算

五、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况说明

六、名词解释

一、基本情况

(一)部门主要职能

　1、落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学工作任务;

2、落实全市老年大学的教育活动开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量;

3、规章制度建立、完善老年大学的管理制度，规范老年大学的管理和服务工作;

4、开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务;

　5、承担上级交办的有关老年大学的其他事宜

(二)部门预算单位构成

预算单位构成来看，武汉老年大学蔡甸区分校部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

　　蔡甸区老年大学总编制人数 2 人，其中：行政编制人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数 4 人，其中：，事业编制 4 人

离退休人员 0 人，其中：离休人，退休人。

二、收支预算情况

2019年部门预算总收入 116.38 万元。其中：本级预算收入116.38万元，无二级单位。其中：财政拨款(补助)收入98.38万元，事业收入 18 万元，上级补助收入万元，附属单位上缴收入万元，事业单位经营收入万元，其他收入万元；上年结转万元。

2019年部门预算总支出116.38 万元，其中：本级预算支出116.38万元，无二级单位。主要包括教育支出 103.91万元，社会保障和就业支出 6.18 万元，医疗卫生支出 2.24 万元，住房保障支出 4.05 万元，

三、财政拨款(补助)预算情况

2019年财政拨款(补助)预算数98.38 万元，比2018年预算减少5.94万元，减少5.7 %，安排情况如下：

(一)基本支出45.38万元，比2018年预算减少9.94 万元，减少17.97 %，主要原因是：学员增加，学费增加。其中：

1.工资福利支出 40.96 万元，4个人工资含社会保险

2.商品服务支出 4.41 万元，主要用于老年教学日常开支

(二)项目支出53万元，比2018年预算增加 4 万元，增加8.2 %，主要原因是：更换电子琴。其中：

1.教学经费项目35 万元。主要用于老年教学外聘老师开支。

2.老教工作经费项目15万元。主要用于区老年教育委员会的日常开支

3.国有资产维护支出项目 3万元，主要用于教学大楼的日常维护

……

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.36万元，比2018年预算减少 2万元，下降84.7 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加 0万元，主要原因：没有安排公务出国预算

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元。比2018年预算增加0 万元。主要原因：没有安排公务用车预算。

(三)公务接待费预算 0.36万元，比2018年预算减少 2万元，主要是遵守党中央八项规定，严格控制公务接待支出。

五、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费4.41万元，占预算总额的3.8%，比上年减少9.67万元,减少65.9%，主要用于办公费0.28万元、印刷费0.08万元、水费0.08万元、电费0.60万元、邮电费0.28万元、差旅费0.52万元、会议费1万元、福利费0.38万元、日常维修费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.34万元、专用材料费0.16万元、工会经费0.26万元、其他商品及服务支出0.03万元等。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（二）政府采购安排情况说明

2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 9 万元，比上年增加9万元，增加100%。包括：服务类采购指标 2 万元、货物类采购指标6万元、工程类采购指标1万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

2019年项目绩效目标金额为53万元，比去年增加4万元，2019年开办兴趣班56-60个，招收老年学员1500-1800人次

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门占有使用国有资产 195 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米；房屋 1000 平方米，其中：办公用房100平方米、业务用房900平米；一般公务用车 0 辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0 台；单价100万元(含)以上专用设备 0 台。2018年增加（减少）国有资产 14.8 万元，主要为：新增（减少）资产14.8 万元，报废资产 0 万元。

六、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：指区老人大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区老年大学用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区老年大学用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区老年大学按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十六）各单位其他专用名词解释。

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

预算咨询电话：027-84902926

附件：2019年部门预算公开表

老年大学项目绩效目标申报表2019.pdf

部门公开表1
部门收支总表


单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	98.38	1、一般公共服务支出		支出类别分类
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	63.38
三、事业收入	18.00	3、公共安全支出		工资福利支出	40.96
四、事业单位经营收入		4、教育支出	103.91	对个人和家庭的补助
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	22.41
六、上级补助收入		6、文化体育与传媒支出		二、项目支出	53.00
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	6.18	（一）部门项目	53.00
		8、医疗卫生支出	2.24	（二）公共?目
		9、节能环保支出		三、行政单位事业性收费
		10、城乡社区支出		四、上缴上级支出
		11、农林水支出		五、对附属单位补助支出
		12、交通运输支出		六、其他支出
		13、资源勘探电力信息等支出
		14、商业服务业等支出		支出经济分类
		15、金融支出		301工资福利支出	40.96
		16、援助其他地区支出		302商品和服务支出	69.41
		17、国土海洋气象等支出		303对个人和家庭的补助
		18、住房保障支出	4.05	307债务利息及费用支出
		19、粮油物资储备支出		309资本性支出（基本建设）	6.00
		20、灾害防治及应急管理支出		310资本性支出
		21、预备费		311对企业补助（基本建设）
		22、其他支出		312对企业补助
		23、债务还本支出		313对社会保障基金补助
		24、债务付息支出		399其他支出
		25、债务发行费用支出

本年收入合计	116.38	本年支出合计	116.38	本年支出合计	116.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
上年结转

收入总计	116.38	支出总计	116.38	支出总计	116.38

部门公开表2
部门收入总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结老年大学项目绩效目标申报表2019.pdf 转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结老年大学项目绩效目标申报表2019.pdf 转
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	116.38	98.38		18.00
205	教育支出	103.91	85.91		18.00
20504	成人教育	103.91	85.91		18.00
2050499	其他成人教育支出	103.91	85.91		18.00
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18
20805	行政事业单位离退休	6.18	6.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18
210	医疗卫生与计划生育支出	2.24	2.24
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24
221	住房保障支出	4.05	4.05
22102	住房改革支出	4.05	4.05
2210201	住房公积金	3.36	3.36
2210202	提租补贴	0.70	0.70

部门公开表3
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	116.38	63.38	53.00
205	教育支出	103.91	50.91	53.00
20504	成人教育	103.91	50.91	53.00
2050499	其他成人教育支出	103.91	50.91	53.00
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18
20805	行政事业单位离退休	6.18	6.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18
210	医疗卫生与计划生育支出	2.24	2.24
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24
221	住房保障支出	4.05	4.05
22102	住房改革支出	4.05	4.05
2210201	住房公积金	3.36	3.36
2210202	提租补贴	0.70	0.70

部门公开表4


财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	98.38	1、一般公共服务支出				支出类别分类
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	45.38	45.38
		3、公共安全支出				工资福利支出	40.96	40.96
		4、教育支出	85.91	85.91		对个人和家庭的补助
		5、科学技术支出				商品和服务支出	4.41	4.41
		6、文化体育与传媒支出				二、项目支出	53.00	53.00
		7、社会保障和就业支出	6.18	6.18		（一）部门项目	53.00	53.00
		8、医疗卫生支出	2.24	2.24		（二）公共?目
		9、节能环保支出				三、行政单位事业性收费
		10、城乡社区支出				四、上缴上级支出
		11、农林水支出				五、对附属单位补助支出
		12、交通运输支出				六、其他支出
		13、资源勘探电力信息等支出
		14、商业服务业等支出				支出经济分类
		15、金融支出				301工资福利支出	40.96	40.96
		16、援助其他地区支出				302商品和服务支出	51.41	51.41
		17、国土海洋气象等支出				303对个人和家庭的补助
		18、住房保障支出	4.05	4.05		307债务利息及费用支出
		19、粮油物资储备支出				309资本性支出（基本建设）	6.00	6.00
		20、灾害防治及应急管理支出				310资本性支出
		21、预备费				311对企业补助（基本建设）
		22、其他支出				312对企业补助
		23、债务还本支出				313对社会保障基金补助
		24、债务付息支出				399其他支出
		25、债务发行费用支出

本年收入合计	98.38	本年支出合计	98.38	98.38		本年支出合计	98.38	98.38
		结转下年				结转下年


收入总计	98.38	支出总计	98.38	98.38		支出总计	98.38	98.38

部门公开表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	98.38	45.38	53.00
205	教育支出	85.91	32.91	53.00
20504	成人教育	85.91	32.91	53.00
2050499	其他成人教育支出	85.91	32.91	53.00
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18
20805	行政事业单位离退休	6.18	6.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18
210	医疗卫生与计划生育支出	2.24	2.24
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24
221	住房保障支出	4.05	4.05
22102	住房改革支出	4.05	4.05
2210201	住房公积金	3.36	3.36
2210202	提租补贴	0.70	0.70

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	45.38	40.96	4.41
301	工资福利支出	40.96	40.96
30101	基本工资	13.58	13.58
30102	津贴补贴	3.06	3.06
30107	绩效工资	12.03	12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	3.36	3.36
302	商品和服务支出	4.41		4.41
30201	办公费	0.28		0.28
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.52		0.52
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.36		0.36
30218	专用材料费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.34		0.34
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	预算数
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.36				0.36
205	教育支出	0.36				0.36
20504	成人教育	0.36				0.36
2050499	其他成人教育支出	0.36				0.36

部门公开表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

武汉老年大学蔡甸区分校2019年无政府性基金预算拨款安排的支出

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