政务新媒体蔡甸区发展和改革局（汇总）2026年预算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2026-02076 | 发布日期 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区发展和改革局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年部门预算公开
目录
第一部分武汉市蔡甸区发展和改革局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成三、部门人员构成
第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年部门预算表
一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表
十一、部门整体支出绩效目标表十二、项目支出绩效目标表
第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况二、收入安排情况
三、支出安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况八、政府性基金预算支出预算情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府预算采购情况
（三）政府购买服务预算情况
（四）国有资本经营预算支出安排情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效管理情况
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局
一、部门主要职能
1、负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编制、监测、评估工作；
2、负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核；
3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，协调推进国家级和省级开发区发展工作；
4、协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；
5、承担投融资体制改革、民间投资发展、政府投资项目的管理、重大项目“三库”的管理、固定资产投资目标年度考核等事项；
6、参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；
7、负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报；
8、承担对口帮扶、援疆援藏工作负责全区国民经济动员工作；负责全区GFDY工作；协调全区信用体系工作等；
9、组织实施全区人民防空工程建设管理，负责全区人民防空通信警报建设与管理、区内重大工程建设场地的安全性评价管理工作，组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年度部门预算编制范围的二级预算单位有2个行政单位和 3个事业单位。包括：
1.武汉市蔡甸区发展和改革局本级（包括蔡甸区项目服务和节能监察中心、蔡甸区粮食保障和价格监测中心）
2.武汉市蔡甸区人民防空办公室（包括蔡甸区人防工程平战结合管理站）
三、部门人员构成
武汉市蔡甸区发展和改革局本级部门编制人数为 43人，其中：行政 21人，事业 22人。在职实有人数 40人，其中：行政 19人，事业 21人（其中：参照公务员法管理 0人）。
离退休人员 71人，其中：离休 0人，退休 71人。
第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局
2026年部门预算表
- 部门收支总表
- 部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
- 一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
说明：本年度没有政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出表
说明：本年度没有国有资本经营预算支出。
十、项目支出表
十一、部门整体支出绩效目标表
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年部门整体支出绩效目标表
资金单位：万元
|
部门（单位）名称 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 | |||||||
|
填报人 |
向丽云 |
联系电话 |
13377893510 | |||||
|
部门总体 收支情况 |
总体收支情况 |
当年金额 |
占比 |
近两年收支金额 | ||||
|
2024年 |
2025年 | |||||||
|
收入 构成 |
财政拨款 |
2083.9336 |
98.12% |
4193.83 |
3401.6343 | |||
|
其他资金 |
40 |
1.88% |
50 |
40 | ||||
|
合计 |
2123.9336 |
100% |
4243.83 |
3441.6343 | ||||
|
支出 构成 |
基本支出 |
1344.9336 |
63.32% |
1567.83 |
1287.5393 | |||
|
项目支出 |
779 |
36.68% |
2676 |
2154.095 | ||||
|
合计 |
2123.9336 |
100% |
4243.83 |
3441.6343 | ||||
|
部门职能概述 |
负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编制、监测、评估工作；负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核；承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，协调推进国家级和省级开发区发展工作。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。承担投融资体制改革、民间投资发展、政府投资项目的管理、重大项目“三库”的管理、固定资产投资目标年度考核等事项；参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报；承担对口帮扶、援疆工作；负责全区GFDY工作；协调全区信用体系工作等；组织实施全区人民防空工程建设管理，负责全区人民防空通信警报建设与管理、区内重大工程建设场地的安全性评价管理工作，组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。 | |||||||
|
年度工作任务 |
1、精准施策，在经济运行调度上再加力。 2、精心实施，在重大战略落实上再加码。 3、狠抓重点，在优化营商环境上再提质。 4、用心用情，在服务民生保障上再夯实。 5、完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作。 | |||||||
|
项目支出情况 |
项目名称 |
项目总预算 |
项目本年度预算 |
项目主要支出方向和用途 | ||||
|
发展改革事务工作专项 |
59 |
59 |
持续推进全面深化改革，打造最优营商环境 | |||||
|
对口支援资金 |
150 |
150 |
通过对口支援，使当地输血为造血，提高当地民众生活水平，促进社会和谐和民族团结 | |||||
|
第三方服务经费 |
12 |
12 |
提供机关优质安保和保洁服务；加强日常工作专业性、针对性 | |||||
|
价格管理工作经费 |
6 |
6 |
保持物价稳定，维护消费者合法权益，保护公平竞争。 | |||||
|
粮食市场监管执法项目 |
10 |
10 |
对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查，粮食日宣传等 | |||||
|
节能专项工作经费 |
50 |
50 |
对我区重点用能单位执行节能政策法规进行检查，对新建、改扩建固定资产项目进行节能监察。 | |||||
|
项目前期专项资金项目 |
376 |
376 |
为项目科学决策开展咨询评审等工作 | |||||
|
村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金 |
49 |
49 |
通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培训 | |||||
|
人防工作专项经费 |
67 |
67 |
完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作 | |||||
|
年度目标1：精准施策，在经济运行调度上再加力。 | ||||||||
|
年度绩效指标 |
一级 指标效益指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | |||||||
|
前年 |
上年 | |||||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
计划投资项目 |
350亿元 |
360亿元 |
370亿元 |
计划数据 | ||
|
策划重点项目 |
30个 |
36个 |
30个 |
计划数据 | ||||
|
质量指标 |
市级重大项目进度率 |
98% |
95% |
95% |
计划数据 | |||
|
重大项目建设开工率 |
94% |
96% |
95% |
计划数据 | ||||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
按规定完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告 |
完成 |
完成 |
完成 |
计划数据 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
96% |
93% |
95% |
计划数据 | ||
年度目标2：精心实施，在重大战略落实上再加码 | ||||||||
|
年度绩效指标 |
一级 指标效益指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | |||||||
|
前年 |
上年 | |||||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
村级光伏电站数量 |
13座 |
13座 |
13座 |
计划数据 | ||
|
光伏扶贫电站补贴垫付 |
49万元 |
49万元 |
49万元 |
计划数据 | ||||
|
质量指标 |
经济发展指标数监控率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | |||
|
光伏扶贫电站补贴垫付 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
扎实推进长江经济带绿色发展工作 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 | ||
|
持续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
97% |
98% |
98% |
计划数据 | ||
|
年度目标3：狠抓重点，在优化营商环境上再提质 | ||||||||
|
年度绩效指标 |
一级 指标效益指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | |||||||
|
前年 |
上年 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理审批服务事项 |
2020件 |
2200件 |
2200件 |
计划数据 | ||
|
全年现场督察 |
40次 |
40次 |
40次 |
计划数据 | ||||
|
质量指标 |
审批业务结案率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | |||
|
时效指标 |
审批及时率 |
100% |
100% |
99% |
计划数据 | |||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二” |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
92% |
95% |
95% |
计划数据 | ||
|
年度目标4：用心用情，在服务民生保障上再夯实 | ||||||||
|
年度绩效指标 |
一级 指标 效益 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | |||||||
|
前年 |
上年 | |||||||
|
办理涉价案件 |
246件 |
180件 |
180件 |
计划数据 | ||||
|
质量指标 |
开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | |||
|
涉价案件处理率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | ||||
|
时效指标 |
粮食市场监管执法结案及时率 |
100% |
98% |
98% |
计划数据 | |||
|
涉价案件完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 | ||
|
建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项 |
良好 |
良好 |
良好 |
计划数据 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
95% |
95% |
95% |
计划数据 | ||
|
年度目标5：完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作 | ||||||||
|
年度绩效 指标 |
一级 指标效益指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | |||||||
|
前年 |
上年 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防空地下室竣工面积 |
8万平方米 |
8万平方米 |
5.8万平方米 |
计划标准 | ||
|
数量指标 |
新建人防地下停车位数量 |
8万平方米 |
8万平方米 |
5.8万平方米 |
计划标准 | |||
|
数量指标 |
人防视频会议室设备维护更换 |
4次 |
4次 |
4次 |
计划标准 | |||
|
质量指标 |
视频会议设备设施正常使用率 |
100% |
100% |
100% |
计划标准 | |||
|
质量指标 |
中小学民防知识教育开课率 |
100% |
100% |
100% |
计划标准 | |||
|
质量指标 |
应急包的发放率 |
100% |
100% |
100% |
计划标准 | |||
|
时效指标 |
当年绿化维护工程按期完工率 |
100% |
100% |
100% |
计划标准 | |||
|
效益指标 |
可持续性指标 |
人防工程后期维护资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
计划标准 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关群体感受 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
计划标准 | ||
十二、项目支出绩效目标表
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
第三方服务经费 |
项目编码 |
42011424019T000000107 | ||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区发展和改革局本级 | ||||
|
项目负责人 |
袁志凡 |
联系电话 |
027-84942492 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
市财政局关于公布《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）的通知（武财综[2021]227号） | ||||||
|
项目实施方案 |
委托业务费12万 | ||||||
|
项目总预算 |
12 |
项目当年预算 |
12 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算40万元，2025年预算12万元，2026年预算12万元。 | ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
12 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
12 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
12 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
| ||||||
|
单位资金 |
| ||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 表述 |
支出经济 分类 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
委托业务 |
委托第三方业务 |
委托业务 费 |
12 |
根据历史数据测算 |
| ||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
|
|
| |||||
|
项目绩效总目标 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
加强日常工作专业性、针对性 | ||||||
|
提供机关优质安保和保洁服务 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
数量指标 |
物业保障面积 |
≥1200㎡ |
计划数据 | ||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
数量指标 |
食堂保障人数 |
≥42人 |
计划数据 | ||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
服务合同履行率 |
100% |
计划数据 | ||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
服务合同履行合格率 |
≥95% |
计划数据 | ||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
时效指标 |
第三方服务工作完成及时率 |
≥95% |
计划数据 | ||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
效益指标 |
社会效益 |
为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境， |
明显 |
计划数据 | ||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
≥98% |
计划数据 | ||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | |||||
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
数量指标 |
物业保障面积 |
1200㎡ |
1200㎡ |
1200㎡ |
计划数据 |
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
数量指标 |
食堂保障人数 |
46人 |
44人 |
44人 |
计划数据 |
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
服务合同履行率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 |
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
质量指标 |
服务合同履行合格率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 |
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
产出指标 |
时效指标 |
第三方服务工作完成及时率 |
100% |
98% |
98% |
计划数据 |
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
效益指标 |
社会效益 |
为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境， |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 |
|
为机关提供优质物业服务及专业服务 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
96% |
98% |
98% |
计划数据 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
对口支援资金 |
项目编码 |
42011423019T000000102 | |||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区发展和改革局本级 | |||||
|
项目负责人 |
袁志凡 |
联系电话 |
027-84942492 | |||||
|
项目属性 |
持续性项目 | |||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | |||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | |||||
|
项目立项依据 |
武汉市对口援疆工作实施方案 | |||||||
|
项目实施方案 |
新疆博乐市150万 | |||||||
|
项目总预算 |
150 |
项目当年预算 |
150 | |||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算215万元，2025年预算120万元，2026年预算150万元。 | |||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | ||||||
|
合计 |
150 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
150 | |||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
150 | |||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||
|
财政专户管理资金 |
| |||||||
|
单位资金 |
| |||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| |||||||
|
项目支出明细测算 | ||||||||
|
项目活动 |
活动内容 表述 |
支出经济 分类 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | |||
|
对口支援资金 |
对新疆和西藏对口帮扶 |
费用补贴 |
150万 |
对口支援地区帮扶150万 |
| |||
|
项目采购 | ||||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
项目绩效总目标 | ||||||||
|
名称 |
目标说明 | |||||||
|
对新疆和西藏对口帮扶 |
解决帮扶地方的项目、资金、技术问题，帮助他们开展生产，提高当地生活水平 | |||||||
|
通过援疆援藏，使当地输血为造血，提高当地民众生活水平，促进社会和谐和民族团结 | ||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||
|
对口支援资金 |
产出指标 |
质量指标 |
资金落实率 |
100% |
计划数据 | |||
|
对口支援资金 |
产出指标 |
质量指标 |
质量达标率 |
100% |
计划数据 | |||
|
对口支援资金 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
计划数据 | |||
|
对口支援资金 |
效益指标 |
社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
明显 |
计划数据 | |||
|
对口支援资金 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
明显 |
计划数据 | |||
|
对口支援资金 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
≥90% |
计划数据 | |||
|
年度绩效目标表 | ||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 | |||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 | ||||||
|
对口支援资金 |
产出指标 |
质量指标 |
援疆援藏资金拨付率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | |
|
对口支援资金 |
产出指标 |
质量指标 |
质量达标率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | |
|
对口支援资金 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | |
|
对口支援资金 |
效益指标 |
社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 | |
|
对口支援资金 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 | |
|
对口支援资金 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
100% |
95% |
95% |
计划数据 | |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
发展改革事务工作专项 |
项目编码 |
42011423019T000000100 | ||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区发展和改革局本级 | ||||
|
项目负责人 |
袁志凡 |
联系电话 |
027-84942492 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
《区委办公室 区政府办公室 关于印发蔡甸区2024年“四大比拼”实施方案的通知》 | ||||||
|
项目实施方案 |
法律服务2.4万；创建社会信用体系建设10万；平台运维1万；办公经费5.6万；完成上级安排任务、粮食安全工作等40万元。 | ||||||
|
项目总预算 |
59 |
项目当年预算 |
59 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算60万元，2025年预算59万元，2026年预算59万元。 | ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
59 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
19 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
19 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
| ||||||
|
单位资金 |
40 | ||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 表述 |
支出经济分类 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
办公经费 |
维持部门运行 |
办公费 |
5.6 |
用于购买办公用品 |
| ||
|
信用体系建设 |
委托第三方业务 |
委托业务费 |
10 |
信用体系建设10万 |
| ||
|
工作经费 |
上级安排任务的工作经费 |
办公费 |
40 |
上级资金安排40万元 |
| ||
|
信息化网络接入费 |
网络接入年费 |
邮电费 |
0.5 |
与电信合同签订金额 |
| ||
|
资产维护费 |
房屋维修费 |
维修（护）费 |
0.5 |
按历史标准测算 |
| ||
|
法律服务 |
法律服务 |
委托业务费 |
2.4 |
按历史标准测算 |
| ||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
复印纸 |
2 |
2 | |||||
|
项目绩效总目标 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
打造最优营商环境 |
持续推进全面深化改革，打造最优营商环境 | ||||||
|
改变过去那种“高投入、高能耗、高污染、低产出”的模式向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转变 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
数量指标 |
办理审批服务事项 |
2000件 |
历史标准 | ||
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
数量指标 |
推送“双公示” |
16000 |
计划标准 | ||
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
质量指标 |
审批业务结案率 |
=100% |
计划标准 | ||
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
质量指标 |
“双公示”推送到达率 |
≥95% |
计划标准 | ||
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
时效指标 |
审批及时率 |
≥99% |
计划标准 | ||
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
时效指标 |
“双公示”推送及时率 |
≥98% |
计划标准 | ||
|
打造最优营商环境 |
效益指标 |
社会效益 |
持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二” |
明显 |
其他标准 | ||
|
打造最优营商环境 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
≥95% |
计划标准 | ||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 | |||||
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
数量指标 |
办理审批服务事项 |
2020件 |
2200件 |
2000件 |
历史标准 |
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
数量指标 |
推送“双公示” |
18334条 |
18000条 |
16000条 |
计划标准 |
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
质量指标 |
审批业务结案率 |
100% |
100% |
100% |
计划标准 |
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
质量指标 |
“双公示”推送到达率 |
100% |
98% |
98% |
计划标准 |
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
时效指标 |
审批及时率 |
100% |
99% |
99% |
计划标准 |
|
打造最优营商环境 |
产出指标 |
时效指标 |
“双公示”推送及时率 |
100% |
98% |
98% |
计划标准 |
|
打造最优营商环境 |
效益指标 |
社会效益 |
持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二” |
明显 |
明显 |
明显 |
计划标准 |
|
打造最优营商环境 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善人居生活环境，使人民幸福感得到提升 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划标准 |
|
打造最优营商环境 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
92% |
95% |
95% |
计划标准 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金 |
项目编码 |
42011424019T000000108 | |||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区发展和改革局本级 | |||||
|
项目负责人 |
袁志凡 |
联系电话 |
027-84942492 | |||||
|
项目属性 |
持续性项目 | |||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | |||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | |||||
|
项目立项依据 |
《武汉市关于全市光伏扶贫项目电价补贴工作的通知》（武发改能源[2018]354号）《市发展改革委 市财政局 市乡村振兴局关于延续光伏扶贫项目电价补贴政策的通知》（武发改能源[2022]163号） | |||||||
|
项目实施方案 |
全区13座光伏发电站按国家相关政策兜底结算 | |||||||
|
项目总预算 |
49 |
项目当年预算 |
49 | |||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算49万元，2025年预算49万元，2026年预算49万元。 | |||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | ||||||
|
合计 |
49 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
49 | |||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
49 | |||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||
|
财政专户管理资金 |
| |||||||
|
单位资金 |
| |||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| |||||||
|
项目支出明细测算 | ||||||||
|
项目活动 |
活动内容 表述 |
支出经济 分类 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | |||
|
扶贫支出 |
对村级光伏发电站进行兜底结算 |
费用补贴 |
49 |
根据历史数据测算 |
| |||
|
项目采购 | ||||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
项目绩效总目标 | ||||||||
|
名称 |
目标说明 | |||||||
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培训 | |||||||
|
通过光伏项目扶持贫困人口增收，通过设置公益性岗位，扶持贫困人口增加收入，实现按劳取酬。 | ||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
产出指标 |
数量指标 |
村级光伏电站总上网电量 |
650000千瓦时 |
历史数据 | |||
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
产出指标 |
数量指标 |
补助村级光伏电站数量 |
13座 |
计划数据 | |||
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
产出指标 |
质量指标 |
资金落实率 |
100% |
计划数据 | |||
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
计划数据 | |||
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
效益指标 |
社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
明显 |
计划数据 | |||
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
≥90% |
计划数据 | |||
|
年度绩效目标表 | ||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 | |||
|
2024年 |
2025年 |
预计当年 实现 | ||||||
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
产出指标 |
数量指标 |
村级光伏电站总上网电量 |
674325千瓦时 |
650000千瓦时 |
650000千瓦时 |
计划数据 | |
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
产出指标 |
数量指标 |
补助村级光伏电站数量 |
13座 |
13座 |
13座 |
计划数据 | |
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
产出指标 |
质量指标 |
资金落实率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | |
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 | |
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
效益指标 |
社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 | |
|
发展村集体经济和扶持贫困人口增收 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
97% |
98% |
98% |
计划数据 | |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
价格管理工作经费 |
项目编码 |
42011423019T000000106 | ||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区发展和改革局本级 | ||||
|
项目负责人 |
袁志凡 |
联系电话 |
027-84942492 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
《中华人民共和国价格法》等规定 | ||||||
|
项目实施方案 |
做好重要民生商品保供稳价，加强应急监测，力争将居民消费价格指数控制在合理区间；创新和完善促进绿色发展的价格机制，进一步推进公共服务价格改革。 | ||||||
|
项目总预算 |
6 |
项目当年预算 |
6 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算20万元，2025年预算6万元，2026年预算6万元。 | ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
6 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
6 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
6 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
| ||||||
|
单位资金 |
| ||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 表述 |
支出经济 分类 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
价格工作经费 |
开展价格工作 |
办公费 |
6 |
按历史数据测算 |
| ||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
项目绩效总目标 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
维护市场稳定、公平和发展 |
保持物价稳定，维护消费者合法权益，保护公平竞争。 | ||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
维护市场稳定、公平和发展 |
产出指标 |
数量指标 |
办理涉案价格认定 |
180件 |
历史标准 | ||
|
维护市场稳定、公平和发展 |
产出指标 |
质量指标 |
价格咨询件处理率 |
=100% |
计划标准 | ||
|
维护市场稳定、公平和发展 |
产出指标 |
时效指标 |
价格咨询件完成及时率 |
=100% |
计划标准 | ||
|
维护市场稳定、公平和发展 |
效益指标 |
社会效益 |
建立市场巡查工作机制，做好重要农产品成本调查及市场价格监测事项 |
良好 |
计划标准 | ||
|
维护市场稳定、公平和发展 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
≥95% |
计划标准 | ||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 | |||||
|
维护市场稳定、公平和发展 |
产出指标 |
数量指标 |
办理涉案价格认定 |
246件 |
180件 |
180件 |
历史数据 |
|
维护市场稳定、公平和发展 |
产出指标 |
质量指标 |
价格咨询件处理率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 |
|
维护市场稳定、公平和发展 |
产出指标 |
时效指标 |
价格咨询件完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 |
|
维护市场稳定、公平和发展 |
效益指标 |
社会效益 |
建立市场巡查工作机制，做好重要农产品成本调查及市场价格监测事项 |
良好 |
良好 |
良好 |
计划数据 |
|
维护市场稳定、公平和发展 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
95% |
95% |
95% |
计划数据 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目
绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
节能专项工作经费 |
项目编码 |
42011422019T000000102 | ||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区发展和改革局本级 | ||||
|
项目负责人 |
袁志凡 |
联系电话 |
027-84942492 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
《武汉市节能监察办法》市人民政府令第223号 | ||||||
|
项目实施方案 |
| ||||||
|
项目总预算 |
50 |
项目当年预算 |
50 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算35万元，2025年预算60万元，2026年预算50万元。 | ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
50 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
50 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
50 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
| ||||||
|
单位资金 |
| ||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 表述 |
支出经济 分类 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
节能监察 |
现场监察 |
办公费 |
5 |
全年现场监察约40次，书面监察约10次 |
| ||
|
节能监察 |
印制节能宣传资料 |
印刷费 |
5 |
印制节能宣传资料，网络短信宣传 |
| ||
|
节能监察 |
邮电费 |
邮电费 |
1 |
节能监测经费网络使用费 |
| ||
|
节能监察 |
技术咨询 |
委托业务费 |
5 |
委托第三方 |
| ||
|
节能监察 |
节能宣传周及节能监察 |
其他商品服务支出 |
4 |
节能宣传周活动及节能监察等其他商品服务支出 |
| ||
|
固定资产投资项目节能审查 |
项目评审 |
委托业务费 |
15 |
委托第三方开展固定资产投资项目节能评审服务 |
| ||
|
固定资产投资项目节能审查 |
项目验收 |
委托业务费 |
15 |
委托第三方开展固定资产投资项目节能验收服务 |
| ||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
项目绩效总目标 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
打造节能社会 |
单位生产总值能耗和主要污染物排放得到有效控制，资源利用效率明显提高 | ||||||
|
加大节能减排的宣传力度，通过采取有效的节能降耗措施，资源综合利用水平得到提高，资源消耗总量呈下降趋势。 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
打造节能社会 |
产出指标 |
数量指标 |
全年现场督察 |
≥40次 |
计划标准 | ||
|
打造节能社会 |
产出指标 |
质量指标 |
节能项目达标率 |
=100% |
计划标准 | ||
|
打造节能社会 |
产出指标 |
时效指标 |
节能资金使用及时率 |
=100% |
计划标准 | ||
|
打造节能社会 |
效益指标 |
社会效益 |
创造资源节约型、环境友好型社会 |
明显 |
计划标准 | ||
|
打造节能社会 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
明显 |
计划标准 | ||
|
打造节能社会 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
≥90% |
计划标准 | ||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 | |||||
|
打造节能社会 |
产出指标 |
数量指标 |
全年现场督察 |
40次 |
40次 |
40次 |
计划数据 |
|
打造节能社会 |
产出指标 |
质量指标 |
节能项目达标率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 |
|
打造节能社会 |
产出指标 |
质量指标 |
节能项目达标率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 |
|
打造节能社会 |
效益指标 |
社会效益 |
创造资源节约型、环境友好型社会 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 |
|
打造节能社会 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 |
|
打造节能社会 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
97% |
95% |
95% |
计划数据 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目
绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
粮食市场监管执法项目 |
项目编码 |
42011423019T000000105 | ||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区发展和改革局本级 | ||||
|
项目负责人 |
袁志凡 |
联系电话 |
027-84942492 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
《粮食流通管理条例》 | ||||||
|
项目实施方案 |
对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查，粮食日宣传等。 | ||||||
|
项目总预算 |
10 |
项目当年预算 |
10 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算10万元，2025预算10万元，2026年预算10万元，和上年持平。 | ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
10 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
10 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
10 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
| ||||||
|
单位资金 |
| ||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 表述 |
支出经济 分类 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
粮食检查 |
粮食监督检查 |
办公费 |
6 |
工作经费 |
| ||
|
粮食检查 |
粮食监督检查 |
交通费 |
2 |
工作经费 |
| ||
|
粮食日宣传 |
印制宣传资料 |
印刷费 |
2 |
世界粮食日宣传 |
| ||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
项目绩效总目标 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
保证粮食市场稳定和改善粮食储存条件，确保粮食储存安全。 | ||||||
|
对粮食市场的监管，维护粮食市场稳定发展、通过粮食储存设施设备的维修改造，减少存粮损失，确保储备粮数量真实，质量良好。 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
产出指标 |
数量指标 |
储备粮收购 |
≥1200万公斤 |
计划标准 | ||
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
产出指标 |
质量指标 |
开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作达标率 |
≥98% |
计划标准 | ||
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
产出指标 |
时效指标 |
粮食市场监管执法结案及时率 |
≥98% |
计划标准 | ||
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
效益指标 |
社会效益 |
维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全 |
明显 |
计划标准 | ||
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
≥90% |
计划标准 | ||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 | |||||
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
产出指标 |
数量指标 |
储备粮收购 |
1250万公斤 |
1293万公斤 |
1200万公斤 |
计划数据 |
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
产出指标 |
质量指标 |
开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作达标率 |
100% |
100% |
100% |
计划数据 |
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
产出指标 |
时效指标 |
粮食市场监管执法结案及时率 |
100% |
98% |
98% |
计划数据 |
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
效益指标 |
社会效益 |
维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全 |
明显 |
明显 |
明显 |
计划数据 |
|
维护粮食市场的稳定和安全 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
94% |
95% |
95% |
计划数据 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
项目前期专项资金项目 |
项目编码 |
42011423019T000000103 | ||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区发展和改革局本级 | ||||
|
项目负责人 |
袁志凡 |
联系电话 |
027-84942492 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
《政府投资条例》、《关于将电力行政管理等相关工作移交给区发展和改革局的请示》、《市委办公厅 市政府办公厅关于调整市经济和信息化局（市中小企业发展局）有关机构编制事项的通知》等规定 | ||||||
|
项目实施方案 |
为项目科学决策开展咨询评审366万元及电力行政管理10万元等工作 | ||||||
|
项目总预算 |
376 |
项目当年预算 |
376 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年489万元,2025年400万元，2026年376万元。 | ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
376 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
376 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
376 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
| ||||||
|
单位资金 |
| ||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 表述 |
支出经济 分类 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
项目前期费用 |
项目决策评审工作 |
咨询费 |
376 |
依据年度项目决策评审需求 |
| ||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
咨询费 |
100 |
366 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
项目绩效总目标 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
项目前期投入资金，保证项目正常运行 | ||||||
|
圆满完成区政府安排的前期项目投入，保证相关项目正常运行 | |||||||
|
长期绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
数量指标 |
策划重点项目 |
≥28个 |
计划标准 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
数量指标 |
协调解决项目各类问题 |
≥100次 |
计划标准 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
数量指标 |
重大项目专题推进会议 |
≥15次 |
计划标准 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
质量指标 |
市级重大项目进度率 |
≥95% |
计划标准 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
质量指标 |
重大项目建设开工率 |
≥90% |
计划标准 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
效益指标 |
经济效益指标 |
重大项目投资总额 |
≥350亿元 |
计划标准 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
效益指标 |
经济效益 |
固定资产投资增长率 |
≥5% |
计划标准 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
效益指标 |
社会效益 |
按规定完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告 |
完成 |
计划标准 | ||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
≥90% |
计划标准 | ||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 | ||
|
前年 |
上年 |
测算当年 实现 | |||||
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
数量指标 |
策划重点项目 |
30个 |
36个 |
30个 |
计划数据 |
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
数量指标 |
协调解决项目各类问题 |
100次 |
100次 |
100次 |
计划数据 |
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
数量指标 |
重大项目专题推进会议 |
15次 |
16次 |
18次 |
计划数据 |
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
质量指标 |
市级重大项目进度率 |
98% |
95% |
95% |
计划数据 |
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
产出指标 |
质量指标 |
重大项目建设开工率 |
94% |
96% |
95% |
计划数据 |
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
效益指标 |
经济效益指标 |
重大项目投资总额 |
350亿元 |
360亿元 |
370亿元 |
计划数据 |
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
效益指标 |
经济效益指标 |
固定资产投资增长率 |
7.7% |
9% |
7% |
计划数据 |
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
效益指标 |
社会效益指标 |
按规定完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告 |
完成 |
完成 |
完成 |
计划数据 |
|
精准施策，在经济运行调度上再加力 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
96% |
93% |
95% |
计划数据 |
武汉市蔡甸区发展和改革局 2026年项目绩效目标表
资金单位：万元
|
项目名称 |
人防专项经费 |
项目编码 |
42011424019T000000122 | ||||
|
项目主管部门 |
发展和改革局 |
项目执行单位 |
蔡甸区人防工程平战结合管理站 | ||||
|
项目负责人 |
石进洲 |
联系电话 |
69606669 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性部门预算 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
| ||||||
|
项目实施方案 |
| ||||||
|
项目总预算 |
67 |
项目当年预算 |
67 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
财政压缩减少3万元 | ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
67 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
67 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
| ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
| ||||||
|
单位资金 |
| ||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 |
支出经济 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
应急包 |
应急包的发放 |
商品和服务支出 |
5 |
根据当年情况发放，预计5万元 |
根据合同付款 | ||
|
人防工程 |
对人防工程的维护管理 |
商品和服务支出 |
5 |
每月对全区所有人防工程的管理巡查及自有人防工程的维护包括老锻压厂宿舍、老区政府、区人武部人防工程日常维护。 |
根据合同付款 | ||
|
安全生产 |
安全生产排查 |
商品和服务支出 |
6 |
每年对全区人防工程使用进行安全生产的检查。 |
根据合同付款 | ||
|
指挥通信 |
指挥通信建设 |
商品和服务支出 |
32 |
固定警报器二次报警建设30万元；人防专业队训练演练2万元。 |
根据合同付款 | ||
|
指挥通信会议室 |
指挥通信会议室的维护 |
商品和服务支出 |
5 |
会议室每月定期维护，会议室一年维护费2.8万元。其他设备更换预计2.2万元。 |
根据合同付款 | ||
|
国防动员宣传及潜力调查 |
人防知识的宣传普及 |
商品和服务支出 |
14 |
协调组织相关单位进行国防宣传及动员统计数据费用 |
根据合同付款 | ||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
公务用车运行维护费 |
1 |
1 | |||||
|
其他商品服务支出 |
1 |
0.5 | |||||
|
项目绩效总目标 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
人防建设专项经费中期绩效目标 |
完成上半年的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作。 | ||||||
|
人防建设专项经费年度绩效目标 |
继续完成中期绩效目标的同时完成指挥通信的疏散演练活动，确保人防重点突出工作的顺利完成。 | ||||||
|
长期绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 | |||||
|
人防建设专项经费 |
产出 |
数量指标 |
防空地下室竣工面积 |
8万平方米 |
8万平方米 |
5万平方米 |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
数量指标 |
新建人防地下停车位数量 |
1000个 |
1000个 |
1000个 |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
数量指标 |
开展人防疏散演练1次 |
1次 |
1次 |
1次 |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
数量指标 |
指挥通信视频会议室设备维护更换 |
4次 |
4次 |
4次 |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
质量指标 |
固定点声警报器变频升级建设率 |
≦0% |
≦0% |
≦100% |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
质量指标 |
固定点声警报器二次电源建设 |
≦0% |
≦0% |
≦50% |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
质量指标 |
人防工程质量合格率 |
≦100% |
≦100% |
≦100% |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
质量指标 |
监督落实人防工程依法配建率 |
≦100% |
≦100% |
≦100% |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
质量指标 |
人防设施设备正常使用率 |
≦100% |
≦100% |
≦100% |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
质量指标 |
中小学民防知识教育开课率 |
≦100% |
≦100% |
≦100% |
|
|
人防建设专项经费 |
产出 |
质量指标 |
应急包的发放率 |
≦100% |
≦100% |
≦50% |
|
|
人防建设专项经费 |
效果 |
相关群体感受 |
民众满意度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
|
第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
2026年部门预算收、支总计 2123.93万元，比2025年预算减少 1317.70万元，降低 38.29%，主要原因是：财政资金紧缩，粮食风险基金项目本年未列入预算。
二、收入安排情况
2026年部门预算总收入 2123.93万元。其中：财政拨款(补助)收入 2083.93万元，其他收入 40万元，财政拨款(补助)占预算总收入的 98.12%。
三、支出安排情况
2026年预算总支出 2123.93万元，其中：基本支出 1344.93万元，占本年支出 63.32%；项目支出 779万元，占本年支出 36.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况
2026年度财政拨款收、支总计 2083.93万元。与 2025年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1317.70万元，降低 38.74%。主要原因： 财政资金紧缩，粮食风险基金项目本年未列入预算。
五、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2026年一般公共预算支出2083.93万元，比2025年减少1317.70万元，减少38.74%。主要原因是：财政资金紧缩，粮食风险基金项目本年未列入预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
基本支出1344.93万元，占64.54%，其中：人员经费1249.99万元、公用经费94.94万元；项目经费739万元，占35.46%。
- 一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数918.06万元，比2025年预算减少97.96万元，下降9.64%，主要原因是：按要求压减专项公用经费支出预算。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政事务管理（项）2026年预算数236万元，比2025年预算增加27万元，增加12.92%，主要原因是：优化项目资金结构。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2026年预算数376万元，比2025年预算减少24万元，下降6%，主要原因是：按要求压减项目支出预算。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2026年预算数6万元，与2025年预算持平。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数62万元，比2025年预算增加62万元，增加100%，主要原因是：调整项目预算支出功能科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数31.24万元，比2025年预算增加0.23万元，增加0.74%。主要原因是：按要求调整人员经费支出预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数9.42万元，比2025年预算增加0.81万元，增加9.41%。主要原因是：按要求调整人员经费支出预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数102.97万元，比2025年预算增加5.46万元，增加5.60%。主要原因是：部门新招录人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数9.53万元，比2025年预算增加9.53万元，增加100%。主要原因是：调整项目预算支出功能科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2026年预算数41.96万元，比2025年预算增加41.96万元，增加100%。主要原因是：调整项目预算支出功能科目。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算是88.43 万元，比2025年增加51.65万元，增加140.43%。主要原因是：退休人员公务员医疗补助并入行政单位医疗。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算是6.07万元，比2025年增加0.44万元，增加7.82%。主要原因是：工资基数调整导致医疗保险增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算是29.13 万元，比2025年减少48.2万元，下降62.33%。主要原因是：退休人员公务员医疗补助并入行政单位医疗。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算是49万元，比2025年减少0万元，下降0%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算是89.87万元，比2025年增加19.20万元，增加27.17%。主要原因是：2025年二级单位未将公积金功能分类划分及部门新招录人员。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算是18.27万元，比2025年增加3.91万元，增加27.23%。主要原因是：2025年二级单位未将提租补贴功能分类划分及部门新招录人员。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2026年预算是10万元，比2025年减少0万元，下降0%。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2026年基本支出1344.93万元，比2025年预算增加57.39万元，增加4.46%，主要原因是：部门新招录人员。其中：
1.工资福利支出 1160.11万元，其中基本工资 202.35万元、津贴补贴 109.92万元、奖金 372.70万元、绩效工资 64.39万元、养老保险 102.97万元、职业年金 51.48万元、职工基本医疗保险44.91万元、公务员医疗保险补助 29.13万元、其他社会保障缴费 2.38万元、住房公积金 89.87万元、其他工资福利支出 90万元。
2.商品服务支出 94.94万元，其中：日常经费 94.64万元、招待费 0.3万元。
3.对个人和家庭的补助 89.89万元，其中：退休费 39.61 万元、医疗费补助50.27 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2026年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 3.9万元，比 2025年预算减少0.40万元，下降9.30 %。其中：
(一)因公出国(境)经费预算未安排。主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国（境）费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费 3.60万元。
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费 3.60万元，比 2025年预算减少0.4 万元，下降 10 %。
(三)公务接待费 0.3万元，比 2025年预算增加 0%。
八、政府性基金预算支出预算情况
本年度无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出安排情况本年度无国有资本经营预算支出安排。
十、项目支出安排情况
项目支出 779万元，比 2025年预算减少 1375.10万元，减少了 63.84%。主要原因是：财政资金紧缩，粮食风险基金项目本年未列入预算。其中：
1.发展改革事务工作专项经费项目 59万元。主要用于全面创新改革实验和创建社会信用体系建设。
2.第三方服务经费项目 12万元。用于加强日常工作专业性、针对性和提供机关优质安保和保洁服务。
3.节能专项工作经费项目 50万元。用于节能监察工作。
4.项目前期专项资金项目 376万元。用于政府投资项目前期工作经费。
5.价格管理工作经费项目 6万元，用于价格认证、价格监测、成本调查等工作经费。
6.粮食市场监管执法项目 10万元。用于粮食市场监管执法。
7.对口支援资金项目 150万元。用于对口支援地区民生改善。
8.村级光伏扶贫电站收益差额补贴项目 49万元。用于 13座村级光伏扶贫电话上网电费差额补贴。
9.人防工作专项经费67.00万元。用于人防建设专项支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年度武汉市蔡甸区发展和改革局机关运行经费支出94.94万元，比 2025年度增加0.04万元，增加0.04%。其中：
办公费 4.17万元、印刷费 0.45万元、水费 1.23万元、电费 11.07万元、邮电费 4.10万元、物业管理费 1.64万元、差旅费 5.00万元、维修(护)费 2.05 万元、培训费 5.64万元、公务接待费 0.30万元、委托业务费2.00 万元、工会经费 7.52万元、公务用车运行维护费3.60 万元、其他交通费用 17.62万元、其他商品和服务支出 28.54万元。主要原因是部门新招录人员。
（二）政府预算采购情况
2026年政府采购预算安排 369.50万元，其中用于货物采购2.50万元，主要用于购买办公台式计算机和复印纸；用于工程采购 0万元；用于服务采购 367万元，主要用于项目的前期咨询、劳务服务及车辆加油、添加燃料服务等。
其中面向中小企业采购预算安排 369.50万元，含面向小微企业 366万元。
（三）政府购买服务预算情况
本年度无政府购买服务预算支出。
- 国有资本经营预算支出安排情况
本年度无国有资本经营预算支出安排。
（五）国有资产占用使用情况
截至 2025年 12月 31日，部门占有使用国有资产21087.85万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6052.75平方米，房屋 19314.22平方米，一般公务用车 1辆，单位价值50万元(含)以上通用设备 0台，无形资产为信息软件 26套。
（六）预算绩效管理情况
2026年度部门整体预算支出 2123.93万元，9个项目进行了绩效目标编制，项目支出为779万元，占 2026年度部门预算的 36.68%；基本支出为1344.93万元，占2026年度部门预算的63.32%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行
（项）。区发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。用于购买社会服务和对口帮扶。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。用于区重大项目前期费用。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理
（项）。用于物价监督管理开支。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。区发改局用于离退休人员的支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。用于机关事务人员失业保险缴纳支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。区发改局用于机关干部职工及离退休人员医疗保险方面的支出。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。用于支付公务员医疗补助。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。区发改局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和区发改局按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
11、粮油物资储备(类)粮油物资事务（款）专项业务活动
（项）。区发改局开展粮油执法行动等开支。
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
没有其他专业名词解释。
单位咨询电话：027-84942492
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