政务新媒体蔡甸区发改局2019年决算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2020-899075 | 发布日期 | 2020-10-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区发展和改革局 | 文 号 | 2019年决算公开 |
| 分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
附件1
2019年度
武汉市蔡甸区发展和改革局部门决算
2020年9月29日
目 录
第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 2019年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局概况
一、部门主要职能
（一）拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。组织实施国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规和规章。
（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。
（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。
（五）提出并组织实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。
（六）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调区重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省级、市级和区级重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。
（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。
（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
（十四）承担推动长江经济带发展有关工作，负责组织实施援疆政策，组织协调对口援疆工作。
（十五）贯彻执行能源工作的法律和政策规定，组织落实煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。依法管理全区油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。
（十六）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。承担全区粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。
（十七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
（十八）完成上级交办的其他任务。
（十九）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。
2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（二十）负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，根据中央、省、市人口发展战略、规划和政策，研究提出全区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展等方面的政策建议。
二、部门决算单位构成
蔡甸区发改局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位2个。
纳入武汉市蔡甸区发展和改革局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 蔡甸区项目咨询服务中心
2. 蔡甸区节能监察中心
3. 蔡甸区价格监测中心
三、部门人员构成
武汉市蔡甸区发展和改革局在职实有人数31人，其中：行政18人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局2019年度部门决算表
|
2019年度收入支出决算总表（表1） | |||||
|
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,400.38 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,840.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1,425.50 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
258.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
115.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
52.58 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
248.20 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
12.50 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
37.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
1,318.44 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,825.87 |
本年支出合计 |
51 |
3,883.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
57.89 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
|
总计 |
27 |
3,883.76 |
总计 |
54 |
3,883.76 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行； | |||||
|
51行＝（28＋29＋…＋49）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 | |||||
|
2019年度收入决算表（表2） | ||||||||||
|
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,825.87 |
2,400.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,425.50 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,832.72 |
1,832.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,696.62 |
1,696.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
489.81 |
489.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
702.80 |
702.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
130.79 |
130.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
48.65 |
48.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
155.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
89.57 |
89.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
115.50 |
115.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
115.50 |
115.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.32 |
258.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
245.22 |
245.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
170.57 |
170.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
96.68 |
96.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
52.57 |
52.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
52.57 |
52.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
52.57 |
52.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
248.20 |
52.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.70 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
248.20 |
52.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.70 | ||
|
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
195.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195.70 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
52.50 |
52.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,268.80 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,229.80 | ||
|
22201 |
粮油事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
1,229.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,229.80 | ||
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
1,229.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,229.80 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 | ||||||||||
|
2019年度支出决算表（表3） | |||||||||
|
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,883.76 |
1,001.50 |
2,882.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,840.97 |
603.52 |
1,237.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,704.87 |
582.92 |
1,121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
492.31 |
492.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
707.51 |
0.00 |
707.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
130.79 |
0.00 |
130.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
48.65 |
0.00 |
48.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
155.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
90.61 |
90.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
115.50 |
0.00 |
115.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
115.50 |
0.00 |
115.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.32 |
245.22 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
245.22 |
245.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
170.57 |
170.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.22 |
58.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.44 |
115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
96.68 |
96.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
52.57 |
0.00 |
52.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
52.57 |
0.00 |
52.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
52.57 |
0.00 |
52.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
248.20 |
0.00 |
248.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
248.20 |
0.00 |
248.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
195.70 |
0.00 |
195.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
52.50 |
0.00 |
52.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,318.44 |
0.00 |
1,318.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22201 |
粮油事务 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220115 |
粮食风险基金 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22202 |
物资事务 |
21.64 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220211 |
仓库建设 |
21.64 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
1,229.80 |
0.00 |
1,229.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
1,229.80 |
0.00 |
1,229.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 | |||||||||
|
2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | |||||||
|
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,400.37 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,840.97 |
1,840.97 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
258.31 |
258.31 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
115.45 |
115.45 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
52.59 |
52.59 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
37.31 |
37.31 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
88.64 |
88.64 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,400.37 |
本年支出合计 |
53 |
2,458.27 |
2,458.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
57.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
57.90 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,458.27 |
总计 |
58 |
2,458.27 |
2,458.27 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； | |||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。 | |||||||
|
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | ||||||
|
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局 |
|
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,458.27 |
1,001.50 |
1,456.77 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,840.97 |
603.52 |
1,237.45 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,704.87 |
582.92 |
1,121.95 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
492.31 |
492.31 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
707.51 |
0.00 |
707.51 | ||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
130.79 |
0.00 |
130.79 | ||
|
2010407 |
经济体制改革研究 |
48.65 |
0.00 |
48.65 | ||
|
2010408 |
物价管理 |
155.00 |
0.00 |
155.00 | ||
|
2010450 |
事业运行 |
90.61 |
90.61 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
115.50 |
0.00 |
115.50 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
115.50 |
0.00 |
115.50 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.32 |
245.22 |
13.10 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
245.22 |
245.22 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
170.57 |
170.57 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.43 |
16.43 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.22 |
58.22 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.10 |
0.00 |
13.10 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13.10 |
0.00 |
13.10 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
115.44 |
115.44 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.44 |
115.44 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
96.68 |
96.68 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.76 |
18.76 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
52.58 |
0.00 |
52.58 | ||
|
21305 |
扶贫 |
52.58 |
0.00 |
52.58 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
52.58 |
0.00 |
52.58 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
52.50 |
0.00 |
52.50 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
52.50 |
0.00 |
52.50 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
52.50 |
0.00 |
52.50 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
12.50 |
0.00 |
12.50 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.52 |
30.52 |
0.00 | ||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.80 |
6.80 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
88.64 |
0.00 |
88.64 | ||
|
22201 |
粮油事务 |
67.00 |
0.00 |
67.00 | ||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
0.34 |
0.00 |
0.34 | ||
|
2220115 |
粮食风险基金 |
7.66 |
0.00 |
7.66 | ||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 | ||
|
22202 |
物资事务 |
21.64 |
0.00 |
21.64 | ||
|
2220211 |
仓库建设 |
21.64 |
0.00 |
21.64 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | ||||||
|
| ||||||
|
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） | ||||||||
|
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
680.15 |
302 |
商品和服务支出 |
31.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
110.25 |
30201 |
办公费 |
14.35 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.79 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
173.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.60 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.71 |
30206 |
电费 |
4.32 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.99 |
30207 |
邮电费 |
1.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.26 |
30208 |
取暖费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
39.12 |
30209 |
物业管理费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.04 |
30211 |
差旅费 |
0.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
312 |
对企业补助 |
4.62 |
|
30114 |
医疗费 |
1.95 |
30213 |
维修（护）费 |
0.22 |
31204 |
费用补贴 |
4.62 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84.54 |
30214 |
租赁费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
284.99 |
30215 |
会议费 |
2.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30302 |
退休费 |
251.88 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.33 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
28.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.27 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.91 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.12 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
965.14 |
公用经费合计 |
36.36 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | |||||||||||
|
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局 |
|
|
|
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|
|
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|
单位：万元 | ||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。 | |||||||||||
|
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
|
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出 | |||||||||
|
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||||||
说明：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局2019年度
部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,883.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加 1,345.61万元，增长 53.02%，主要原因是增加村级光伏补助金、收粮补贴、储备粮轮换亏款补贴等财政专项资金。
图1：收、支决算总计变动情况
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计3,825.87万元。其中：本级决算收入3825.87万元，二级单位没有单独编制决算。其中：财政拨款收入2,400.37万元，占本年收入62.74%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1,425.50万元，占本年收入37.26%。
图2：收入决算结构
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计3,883.76万元。其中本级本年支出合计3883.76万元，二级单位没有单独编制决算。其中：基本支出1,001.50万元，占本年支出25.79%；项目支出2,882.26万元，占本年支出74.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,458.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少26.99万元，下降1.09%。主要原因是压缩了部门开支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出2,458.27万元，占本年支出合计的63.30%。与2018年相比，财政拨款支出增加55.38万元，增长2.30%。主要原因是压缩了办公开支，增加了项目经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出2,458.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,840.97万元，占74.89%；社会保障和就业(类)支出258.31万元，占10.51%；卫生健康(类)支出115.45万元，占4.70%；农林水(类)支出52.59万元，占2.14%；资源勘探信息等(类)支出52.50万元，占2.14%；商业服务业等(类)支出12.50万元，占0.51%；住房保障(类)支出37.31万元，占1.52%；粮油物资储备(类)支出88.64万元，占3.61%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,871.68万元，支出决算为2,458.27万元，完成年初预算的131.34%。其中：基本支出1,001.50万元，项目支出1,456.77万元。项目支出主要用于：
1、转移支付开支707.51万元，主要成效：支援新疆支援西藏资金194.5万元；落实省内对口帮扶资金320万元; 2017年度“小进规”奖励资金27.5万元；2018年产粮（油）大县奖励109万元；购买社会服务48.8万元；粮食清理库存查库等专项经费7.71万元。
2、项目前期专项资金130.79 万元，主要成效：项目建设稳步推进。全区363个重点建设项目已开工建设287个、完成投资377.86亿元，占年度固定资产投资目标的94.82%；积极收集并解决项目建设中存在的困难和问题。建立重大项目专题推进会议制度，全年向区政府提交重大项目专题推进会议方案9次，涉及项目50余个。对接市作风巡查第七组、区委巡察办和区治庸办，组织区内单位和企业推进会议11次，办理督办、交办事项20余件，2019年全年累计解决项目推进中的各类问题80余个。
3、2019年两型社会建设、体改减排等项目48.65万元。主要成效：统筹推进长江大保护工作，支持蔡甸区农村生活污水处理整村推进项目，覆盖7个街乡82个自然湾。推进重点能耗企业开展清洁生产工作；开办企业、办理建筑许可、登记财产等23项改革任务均按照时序进度顺利推进，160条政策措施顺利实施。每月对23项改革任务涉及的19个牵头部门和各街乡（开发区）进行考核排名，报区政府研究确定红黄牌单位，倒逼营商环境持续优化。
4、物价管理专项经费155万元。主要成效:完成公交线路票价审定数量25条，围绕人民群众关心的价格热点问题，定期开展市场巡查、专项检查，及时办理价格投诉案件，督促纠正价格违法行为，全面完成办理价格投诉工作，完成率达100%。农产品成本调查工作完成率90%；切实维护群众价格权益。做好重要农产品市场价格监测。共办结价格认定案件114件。
5、其他社会保障和就业支出13.1万元，完成情况：支付退休班干部医疗费和抚恤金。
6、村级光伏扶贫电站发电差价补贴专项52.58万元，完成情况：支付四个季度的村级光伏扶贫电站发电差价补贴。
7、“小进规”补贴专项经费52.5万元。完成情况：支付2019年“小进规”奖励资金52.5万元。
8、2018年度服务业“小进规”补贴专项经费12.5万元，完成情况：2018年度服务业“小进规”补贴专项经费12.5万元。
9、粮食储备专项经费88.64万元，主要成效：为规范粮食流通秩序，维护粮食生产者、经营者、消费者的合法权益，确保粮食市场供应和粮食安全，对蔡甸区内放心粮油店开展专项执法检查工作，并对侏儒粮库扩容改造提供专项补贴经费41.64万元。
10、2019年支援西藏资金专项80万元，完成情况：已完成拨付支援西藏资金80万元。
11、小进规区级配套资金115.5万元，完成情况：发放了小进规奖励资金区级配套115.5万元。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,421.61万元，支出决算为1,840.97万元，完成年初预算的129.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有将在职职工和退休职工五奖列入。
2.卫生健康支出（类）。年初预算为115.45万元，支出决算为115.45万元，完成年初预算的100.00%。
3.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对村级光伏扶贫2019年度发电差价的补贴资金没有列入部门预算。
4.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度“小进规”补贴没有列入年初部门预算。
5.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2018年度服务业“小进规”奖励资金没有列入年初部门预算。
6.住房保障支出（类）。年初预算为37.31万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的100%。
7.粮油物资储备支出（类）。年初预算为39.00万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的227.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是侏儒粮库储粮仓库改造、侏儒粮库吊顶改造、储备粮轮换亏损补贴等。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.50万元，其中，人员经费965.14万元，主要包括：基本工资110.25万元、津贴补贴97.79万元、奖金173.62万元、绩效工资24.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.71万元、职业年金缴费19.99万元、职工基本医疗保险缴费48.26万元、公务员医疗补助缴费39.12万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金39.28万元、医疗费1.95万元、其他工资福利支出84.54万元、退休费251.88万元、医疗费补助28.20万元、其他对个人和家庭的补助4.91万元；公用经费36.36万元，主要包括：办公费14.35万元、水费0.20万元、电费4.32万元、邮电费1.44万元、差旅费0.98万元、维修(护)费0.22万元、会议费2.50万元、培训费0.38万元、劳务费0.33万元、工会经费1.27万元、福利费0.1万元、其他交通费用0.53万元、其他商品和服务支出5.12万元、费用补贴4.62万元。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市蔡甸区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区发展和改革局本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位，2个自收自支事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.因公出国(境)费支出决算为5.60万元，完成年初预算的100.00%。
2019年武汉市蔡甸区发展和改革局因公出国(境) 参加国际交流与合作团组 1 个、 1 人次，实际发生支出 5.60 万元。其中：住宿费 1.4 万元、旅费 4 万元、伙食补助费 0万元、培训费 0万元、杂费 0.2万元。经派员单位党工委研究决定，赴法国、荷兰参加国际交流与合作团组 1 个、1 人次。主要拜会法国新阿基坦大区国际合作专员,就新阿基坦大区可持续发展领域中小企业与中法生态城合作进行会谈，调研荷兰阿姆斯特丹海绵城市、智慧交通等智慧城市项目，洽谈中法生态城商业体投资项目等。通过此次出访，推动中法生态城与法国、荷兰的政府及企业开展项目合作。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：
(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是未配备公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是未配备公务用车。其中：燃料费 0.00万元；维修费 0.00万元；过桥过路费0.00万元；保险费 0.00万元；安全奖励费用 0.00 万元；其他0.00 万元。
3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是没有公务接待费。
2019年武汉市蔡甸区发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加5.60万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)5.60万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是赴法国、荷兰开展经贸活动，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是未配备公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是未进行公务接待。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7 个，资金 595.44 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 595.44 万元。从绩效评价情况来看，强化战略谋划，服务决策水平进一步提升，扎实推进全区发展战略规划，全力抓好经济运行监测分析，深入开展重点课题研究；突出有效投资，项目管理进一步优化，做深做实政府投资，做优做好项目审批，做精做细项目落地；优化营商环境，投资和市场环境进一步改善，进一步降低实体经济成本，推进行政审批制度改革，着力创新投融资模式，全力推进“信用蔡甸”建设；聚焦民生福祉，群众生活品质进一步提升，切实维护群众价格权益，不断健全粮食管理体系，认真践行绿色发展理念， 着力抓好对口帮扶工作。
(二)绩效自评结果。
我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
1. 价格监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成公交线路票价审定数量25条。
下一步改进措施：（1）加强项目资金管理制度的建设工作，价格监测补助资金是国家和省财政预算安排的价格监测工作专项补助性资金，必须严格执行专款专用的原则，全部用于价格监测工作。价格监测补助资金的开支范围是：价格监测点和采报价人员的误工和劳务补贴；采报价人员节假日和平时加班劳务补贴；农村价格信息员劳务补贴；采报价人员交通补贴；采报价人员培训及价格数据处理和传输费用；价格监测点监测资料、标志牌印制费用；监测设备购置、维护和通讯、上网、调研差旅及其它与价格监测采报价工作有关的费用。各地要注意以价格监测点采报价人员劳务补贴为主，切实保证绝大部分资金用于补助监测点采报价人员的劳务支出。进一步完善价格监测质量监督考核机制，规范价格监测工作行为，加强价格监测质量管理，全面提升我局价格监测工作水平，确保专款专用。（2）配备高素质工作人员，加强工作人员业务素质培训提升工作，重点关注对分析材料上报前的复核工作。
2.市场价格举报，监督检查专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：围绕人民群众关心的价格热点问题，定期开展市场巡查、专项检查，及时办理价格投诉案件，督促纠正价格违法行为，全面完成办理价格投诉工作，完成率达100%。
下一步改进措施：加强项目资金管理制度的建设工作，市场价格举报补助资金是国家和省财政预算安排的市场价格举报工作专项补助性资金，必须严格执行专款专用的原则，全部用于市场价格举报工作，应进一步完善市场价格举报质量监督考核机制，规范市场价格举报工作行为，加强市场价格举报质量管理，全面提升我局市场价格举报工作水平。
3、对口支援资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 241 万元，执行数为 241 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：截止2019年12月31日，落实省内对口帮扶资金241万元，完成目标任务落实省内对口帮扶资金241万元的100.00%。
下一步改进措施：加强项目资金管理制度的建设工作，提升对口帮扶工作成效。认真落实对口帮扶工作要求，积极策划帮扶项目，及时落实帮扶资金，助力帮扶地区经济社会加快发展。
4、两型社会建设、体改减排等项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50 万元，执行数为48.65万元，完成预算的 97.3 %。主要产出和效果：统筹推进长江大保护工作，支持蔡甸区农村生活污水处理整村推进项目，覆盖7个街乡82个自然湾。推进重点能耗企业开展清洁生产工作；开办企业、办理建筑许可、登记财产等23项改革任务均按照时序进度顺利推进，160条政策措施顺利实施。每月对23项改革任务涉及的19个牵头部门和各街乡（开发区）进行考核排名，报区政府研究确定红黄牌单位，倒逼营商环境持续优化。
下一步改进措施：根据实际情况，制订两型社会建设、体改减排等项目管理使用办法，严格各项支出的用途和具体的操作规范，加强两型社会建设、体改减排等项目的核算工作，实行专款专用，充分发挥两型社会建设、体改减排等项目的使用效益。
5、农产品成本调查及价格论证鉴定费项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：农产品成本调查工作完成率90%；切实维护群众价格权益。做好重要农产品市场价格监测。共办结价格认定案件114件。
下一步改进措施：（1）高标准规划建设都市农业基地。
可以比照国内外成功的都市农业示范区标准，结合我区五大板块的发展定位，高标准、讲科学地建设好示范基地，特别是基地的基础配套设施要确保建成后十年不落后。有了良好的基地平台，现代都市农业的健康发展才有坚实的保障。示范基地既要有“硬”建设，还要有“软”建设。政府职能部门要加强对示范基地的服务和管理，及时协调解决示范园区的问题和困难；（2）完善现代都市农业产业链条，大力培育一批龙头企业。我区现代都是农业产业链条尚不完备，总体处于产业链下游位置，农产品附加值挖掘不够。要改善这一不利局面，就应大力完善现代农业产业链，特别是加强产业链上游环节的发展，加大对农业新产品的开发、新技术的投入，鼓励相关农业企业和科研单位、高校加强合作，推进农业、产品技术革新，形成产、研、学一体化协调发展的良好局面。对创新意识强、有研究意.向和相关项目的企业，政府应给以一定的资金补助，营造全社会关心、支持绿色农业发展的良好氛围。
6、项目前期专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500 万元，执行数为130.79万元，完成预算的 26.2 %。主要产出和效果：项目建设稳步推进。全区363个重点建设项目已开工建设287个、完成投资377.86亿元，占年度固定资产投资目标的94.82%；积极收集并解决项目建设中存在的困难和问题。建立重大项目专题推进会议制度，全年向区政府提交重大项目专题推进会议方案9次，涉及项目50余个。对接市作风巡查第七组、区委巡察办和区治庸办，组织区内单位和企业推进会议11次，办理督办、交办事项20余件，2019年全年累计解决项目推进中的各类问题80余个。
下一步改进措施：（1）制定项目工作经费使用管理办法根据实际情况，制订项目前期专项管理使用办法，严格各项支出的用途和具体的操作规范，加强项目前期专项的核算工作，实行专款专用，充分发挥项目前期专项的使用效益；（2）项目前期工作流程严格执行。政府投资项目应当依法订立合同，明确质量要求、工期要求、履约担保和违约责任，并及时报送有关部门备案。对由于勘察、设计、施工、设备材料供应、监理等过失造成建设过程中或设计使用年限内出现严重质量问题的，或者调整工程投资超过原批复概算的，除根据违约责任扣减有关责任单位的费用外，将其违约情况纳入信用记录并通报相关资质管理部门，情节严重的，依法追究其法律责任。
7、粮食市场监管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：切实加强粮食行业管理。完成市级储备粮轮换1395万公斤，区级储备粮轮换490万公斤，全面完成考评目标。
下一步改进措施：（1）制定项目工作经费使用管理办法。根据实际情况，制订粮食市场监管执法项目工作经费管理使用办法，严格各项支出的用途和具体的操作规范，加强粮食市场监管执法经费的核算工作，实行专款专用，充分发挥粮食市场监管执法工作经费的使用效益；（2）加强粮食行政执法队伍建设。粮食行政执法和粮食监督检查工作涉及面广、专业性强。涉及农民、消费者和粮食经营者的利益，关系到粮食部门的形象。因此，做好这项工作需要一支政治优良、业务精湛、作风过硬、纪律严明的高素质队伍一粮食行政管理部门要把加强执法队伍建设作为一项基础性工作。
(项目支出绩效自评表见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度武汉市蔡甸区发展和改革局机关运行经费支出36.36万元，占决算总额的0.9%，比上年减少63.08万元,减少42.4%其中：办公费14.35万元、水费0.2万元、电费4.32万元、邮电费1.44万元、差旅费0.98万元、维修费0.22万元、会议费2.5万元、培训费0.38万元、劳务费0.33万元、工会经费1.27万元、福利费0.10万元、其他交通费0.53万元、其他商品和服务支出5.12万元、对企业费用补贴4.62万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度武汉市蔡甸区发展和改革局政府采购支出总额138.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出20.01万元、政府采购服务支出118.23万元。授予中小企业合同金额80.57万元，占政府采购支出总额的58.28%，其中：授予小微企业合同金额38.41万元，占政府采购支出总额的27.78%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，武汉市蔡甸区发展和改革局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50 万元(含)以上通用设备 0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产 426.64万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋4839平方米，其中：办公用房800平方米，业务用房3073.85平方米，其他用房987.55平方米。2019年增加国有资产 5.58 万元，主要为：新增资产5.58 万元，报废资产 0 万元，处置旧房改造拆除房屋22.33平方米。
第四部分 2019年重点工作完成情况
一、围绕发展大局，强化经济运行调度，经济社会保持平稳增长。一是抓科学调度。紧盯市委市政府下达及区人代会确定的各项经济社会发展指标，强化研判预警，密切跟踪核心支撑指标，定期开展分析研究，及时补齐短板，保障了经济社会平稳运行。二是抓长远谋划。积极与上级发改部门对接，了解掌握“十四五”规划工作动态，及时启动我区“十四五”规划前期准备工作。编制完成了《蔡甸区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，为全方位实施乡村振兴战略提供科学指导。三是抓政策研究。围绕项目建设中的突出问题，借鉴先进地区工作方法，制定《蔡甸区投资项目推进工作联席会议制度》《蔡甸区投资项目建设工作推进机制》，进一步优化项目建设环境。
二、围绕项目建设，全力扩大有效投资，稳增长基础不断夯实。一是项目建设稳步推进。1-9月，363个重点建设项目已开工262个、完成投资303.92亿元，占年度固定资产投资目标的76.2%。我区被评为“2018年度市重大项目建设贡献单位”。二是项目审批备案提速优化。截至目前，共办理企业投资项目备案276件，总投资448.16亿元；办理企业零收费33件。共办理政府投资项目审批301件，总投资353.56亿元。项目建议书、可研、初设批复时间均由法定的20个工作日缩减至5-7个工作日。三是大力争取上级政策支持。前三季度，成功争取汉江干堤除险整治工程、区中医院综合楼改扩建工程等上级支持项目5个，共计争取资金7083万元，较去年全年增长62.2%。四是项目引进量质齐升。前三季度，全区新引进项目30个，协议投资总额980.23亿元，立中集团、优尼冲压等17个优质产业项目签约落户，其中包括外资工业项目11个，进一步打牢了投资工作基础。
三、围绕惠企便民，着力优化营商环境，内生发展动力有效激活。一是营商环境持续优化。以减少办理环节、办理时间和申请材料为工作目标，制定任务清单、时间清单、责任清单，再造办理流程，提升服务水平。截至目前，开办企业、办理建筑许可、登记财产等23项改革任务均按照时序进度顺利推进，114条政策措施顺利实施。每月对23项改革任务涉及的19个牵头部门和各街乡（开发区）进行考核排名，报区政府研究确定红黄牌单位，倒逼营商环境持续优化。二是惠企政策精准有效落实。减税降费、降低一般工商业电价、重点用气企业价格优惠、养老保险缴费比例下调、工伤保险缴费费率下调等政策全面落实，全年预计可为企业降低成本2亿元以上。三是信用体系建设稳步推进。截至目前，推送“双公示”信息6929条，信用承诺函946份，联合奖惩200余次，信用修复11例，着力营造公平公正的市场环境。
四、围绕民生热点，积极回应社会关切，促进民生福祉不断提高。一是切实维护群众价格权益。做好重要农产品市场价格监测。共办结价格认定案件97件。完成25条公交线路票价审定，取消行政事业性收费项目2项。张湾街农业水价综合改革试点任务基本完成。二是切实加强粮食行业管理。完成市级储备粮轮换1395万公斤，区级储备粮轮换490万公斤。落实省市粮油发展政策资金109万。三是切实做好对口帮扶和脱贫攻坚工作。邀请新疆代表团来我区考察交流。落实省内对口帮扶资金250万。选优配强驻村工作队，扎实开展驻村帮扶工作。四是助力生态环保工作。落实生态补偿资金706.6万元，支持蔡甸区农村生活污水处理整村推进项目，覆盖7个街乡82个自然湾。推进重点能耗企业开展清洁生产工作。
五、围绕改进作风，建立健全常态化机制，机关党建水平全面提升。一是加强思想建设。扎实做好意识形态工作，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展理论学习中心组集中学习12场，涵盖学习主题34个。把开展主题教育与做好当前工作结合起来，做到两不误、两促进。二是加强作风建设。深化“双万双联”活动，走访联系服务小微企业200余人次，解决问题建议10余条。办理价格投诉115件，纠正价格违法行为7件。三是加强纪律建设。组织学习《条例》《监察法》并参加网上知识测试，集中开展对照警示教育。严格执行“三重一大”集体讨论决定制度。充分运用“第一种形态”，开展廉政谈话7人、提醒谈话4人、诫勉谈话2人。
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序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
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1 |
聚焦中心工作，科学谋划全区长远发展 |
对全区“十三五”规划执行情况进行评估，全面回顾我区经济社会发展情况，总结成绩经验，找准问题短板，明确发展思路，为“十四五”目标任务制定提供指导。 |
已完成 |
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2 |
立足当前形势，加强经济运行分析调度 |
加强重点经济指标预警研判，每月监测经济运行情况，每季度开展经济运行分析，抓好精准调度，定期排名通报，保障全年目标任务顺利推进 |
已完成 |
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3 |
抓住痛点难点，大力推进重点领域改革 |
围绕优化营商环境评价指标，加强工作督办，定期考核通报，推动各项改革任务落实落地，促进营商环境再优化。全面实施《市场准入负面清单》，进一步梳理相关事项的管理权限、审批流程、办理条件，不断提升市场准入政策透明度 |
已完成 |
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4 |
注重协同发展，切实抓好民生保障工作 |
保障粮食供应安全，认真落实粮食安全行政首长责任制，抓好粮食收储、安全管理及放心粮流通体系建设等工作，确保全区粮食安全稳定供应。依法开展价格认定工作，及时回复处理价格举报投诉，有效维护当事人的合法权益。加强价格监测分析，积极做好重要农产品价格监测工作，并通过多种渠道向社会公布。提升对口帮扶工作成效，赴省内对口帮扶地区走访调研，积极策划帮扶项目，及时落实帮扶资金，助力帮扶地区加快发展。 |
已完成 |
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1、财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指区发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理（项）：指区发改局用于项目评审及经济事务综合管理的项目支出。
4、一般公共服务（类）发展与改革（款）物价管理（项）：指区发改局用于开展物价执法、价格认证等业务工作的项目支出。
5、一般公共服务（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）：指区发改局用于全区重大项目管理等业务工作的项目支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区发改局用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区发改局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
8、农林水（类）其他扶贫（款）其他扶贫（项）：指区发改局用于对口援疆扶贫方面的支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区发改局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区发改局按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：
单位咨询电话：027-84942492
附件:
鄂公网安备 42011402000189号