湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区发展和改革局2020年部门预算公开目录

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国(境)经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

1．公务用车购置费

2．公务用车运行维护费

3.公务接待费预算

五、政府性基金预算拨款收入支出情况说明

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况说明

七、名词解释

八、附件：2020年部门预算公开表  2020年绩效目标申报表

蔡甸区发展和改革局2020年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能：

1.负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编、监测、评估工作。

2.负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革工作责任；负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革；负责投资体制改革工作。

4.负责编制全区固定资产投资计划、重大项目计划并组织实施，承担全区固定资产投资考评。负责组织编制全区政府投资项目年度投资计划。承担全区重大建设项目稽察的组织管理。

5.参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报。

6.协调高新技术产业发展，负责战略新兴产业引导基金筹备；协调推进长江中游城市群、汉江经发展带等区域交流合作工作，承担对口帮扶、支援新疆支援西藏工作。

7.负责全区节能减排综合协调；承担环境与资源、循环经济发展、资源节约和综合利用工作。

8.负责全区教育、医疗、民政等领域行政事业性收费管理；经营服务价格管理；价格调控、价格监测；成本调查及监审、价格认定等工作。

9.负责粮油储备、军粮供应、粮食安全应急保障、粮食仓储设施管理、粮食行业管理、粮食收购等。

10.负责全区国民经济动员工作；协调全区信用体系工作。

(二)部门预算单位构成：

蔡甸区发改局由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位2个。纳入武汉市蔡甸区发展和改革局2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 蔡甸区项目咨询服务中心

2. 蔡甸区节能监察中心

3. 蔡甸区价格监测中心

(三)部门人员构成

蔡甸区发改局总编制人数48人，其中：行政编制34人，事业编制14人。在职实有人数38人，其中：行政编制19人，事业编制13人，聘请人员6人。

退休人员 74人。

二、收支预算情况

2020年部门预算总收入3132.54万元。其中本级预算收入3132.54万元，二级单位没有单独编制预算。其中：财政拨款(补助)收入3132.54万元。

2020年部门预算总支出3132.54万元，其中本级预算支出3132.54万元，二级单位没有单独编制预算。主要包括一般公共服务支出2627.51万元，社会保障和就业支出284.99万元，医疗卫生支出121.39万元，住房保障支出58.65万元，粮油物资储备事务支出40万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2020年财政拨款(补助)预算数3132.54万元，比2019年预算增加1260.86万元，增长67.37 %，安排情况如下：

(一)基本支出972.24万元，比2019年预算增加415.36万元，增加74.59%，主要原因是：在职人员和退休人员五奖纳入预算中。其中：

1.工资福利支出592.09元，比2019年预算下增加192.64万元，增加48.238%。主要原因是：在职人员五奖纳入预算。

2.商品服务支出48.94万元，比2019年预算减少8.23万元，减少14.4%。主要原因是：按下政策减少会务费，三公经费及运行开支。

3.对个人和家庭补助支出331.22万元，比2019年预算增加230.96万元，增加230.37%。主要原因是：退休职工五奖纳入预算。

(二)项目支出2160.3万元，比2019年预算增加845.5万元，增长64.31%，主要原因是：增加了区政府重大项目前期资金500万元和对口支援资金345.5万元。其中

1. 发展改革事务工作专项经费项目50万元。包括：全面创新改革实验10万；节能监察工作10万；创建社会信用体系建设10万；平台运维10万；价格调查及涉案、涉纪、涉法物品价格评估10万。

2.购买社会服务支出项目48.8万元。包括：物业费30万元、计算机等设备及耗材3.8万元、文具及办公用品3.5万元、印刷4.5万元、会计及绩效评价6万、法律服务1万。

3.节能项目区级配套资金项目300万元。区政府安排的补贴资金300万元。

4.项目前期专项资金项目1000万元。区政府安排使用的项目前期准备资金1000万元。

5.价格管理工作经费项目135万元，用于自收自支人员6人工资。

6.粮食市场监管执法项目20万元。包括：办公经费4万元、驻村开支4万元、交通费2万元、邮电费4万元、成本调查农补贴6万元。

7.对口支援资金项目586.5万元。包括：新疆博乐市120万、西藏矿泉水94.5万；来凤48万；五峰73万；来凤县大河镇134万；五峰县长乐坪镇52万；郧西县关防乡45万。

8.粮食仓库维修改造资金20万元。用于粮库日常维护。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2020年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算2.7万元，比2019年预算减少0.4万元，下降12.91 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费预算未安排。

(三)公务接待费2.7万元，比2019年预算减少0.4万元，主要原因是压减了不必要的接待。

五、2020年无政府性基金预算拨款收入支出情况

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费指各部门的公用经费。发改局机关运行经费48.94万元。占预算总额的1.6%，比上年减少8.23万元,减少14.4%。其中：办公费2.7万元、印刷费0.54万元、水费0.54万元、电费4.05万元、邮电费2.16万元、差旅费4.86万元、维护费1.35万元、专用材料及一般设备购置费1.35万元、公务接待费2.70万元、会议费2万元、其他交通费19.09万元、培训费1.73万元、工会经费2.31万元、福利费2.89万元、其他商品和服务支出0.64万元，减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（二）政府采购安排情况说明

政府采购预算编制情况。政府采购预算编制项目2个、采购金额为98.8万元,占总项目资金的4.5%,其中：货物类采购6万元、工程类采购1万元、服务类采购91.8万元.主要用于物业管理、第三方委托业务和办公物品采购，比去年减少28%。    

（三）项目预算的绩效目标设置情况

项目预算绩效目标情况。设置绩效目标项目有7个、金额2025.3万元、占总项目资金的93.75%,用于人员支出的专项没有设绩效目标。今年项目绩效目标比上年减少1个项目，减少12.5%。主要原因将职能相同项目进行合并。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产499.89万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地5376.55平方米，房屋4839.07平方米，其中：办公用房800平方米，业务用房3073.85平方米，其他用房987.55平方米；车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2019年减少国有资产357.77万元，主要为：减少流动资产41.87万元.因固定资产折旧315.9万元。

七、名词解释：

（一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指区发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理（项）：指区发改局用于项目评审及经济事务综合管理的项目支出。

4、一般公共服务（类）发展与改革（款）物价管理（项）：指区发改局用于开展物价执法、价格认证等业务工作的项目支出。

5、一般公共服务（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）：指区发改局用于全区重大项目管理等业务工作的项目支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区发改局用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区发改局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8、农林水（类）其他扶贫（款）其他扶贫（项）：指区发改局用于对口援疆扶贫方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区发改局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区发改局按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

单位咨询电话：027-84942492

2020年部门预算公开表发改局.xls

改委绩效目标申报表2020.xls

整体支出绩效目标表－区发改委.xls