2018年度武汉市蔡甸区财政局部门决算

2019年10月25日

目   录

第一部分 武汉市蔡甸区财政局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区财政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市蔡甸区财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区财政局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、区有关财税方面的方针、政策和法律、法规、规章；制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

2、拟定全区财政、税收的发展规划和改革方案并组织实施；拟定和执行区与街乡镇、工业园区财政与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向全区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；制定经费开支标准、定额；负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，按规定监管undefined市场，管理undefined资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

6、会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施；按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收退税等事项。

7、负责管理和监督区级财政支出。负责管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法。

9、拟定和执行地方政府债务的制度，统一管理地方政府债务；按规定负责地方债券使用、管理和监督。

10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家惠计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计；承担全区会计从业资格管理工作；按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。

11、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和7个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位4个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市蔡甸区财政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区政府采购办公室

2.武汉市蔡甸区财政局非税收入管理分局

3.武汉市蔡甸区预算编审中心

4.武汉市蔡甸区国库收付中心

5.武汉市蔡甸区收费票据监管中心

6.武汉市蔡甸区财政投资评审中心

7.武汉市蔡甸区财政局信息中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区财政局总编制人数91人，其中：行政编制35人，事业编制56人(其中：参照公务员法管理41人)。在职实有人数91人，其中：行政35人，事业56人(其中：参照公务员法管理41人)。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

第二部分 武汉市蔡甸区财政局2018年度部门决算表

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算

财政拨款

年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

第三部分 武汉市蔡甸区财政局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,537.71万元。与2018年相比，收、支总计各减少535.29万元，下降13.14%，主要原因是公用和项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计3,537.71万元。其中：财政拨款收入3,537.71万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计3,537.72万元。其中：基本支出2,927.70万元，占本年支出82.80%；项目支出610.02万元，占本年支出17.20%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,537.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少535.29万元，下降13.10%。主要原因是公用和项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出3,537.70万元，占本年支出合计的100.00 %。与2018年相比，财政拨款支出减少534.30万元，下降13.10%。主要原因是公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3,537.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,833.53万元，占80.10 %；社会保障和就业支出385.60万元，占10.90 %；医疗卫生与计划生育支出163.95万元，占4.60 %； 农林水支出40.00万元，占1.10 %； 住房保障支出114.62万元，占3.20 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,776.38万元，支出决算为3,537.70万元，完成年初预算的127.40%。其中：基本支出2,927.70万元，项目支出610.02    万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2,323.12万元，支出决算为2,833.53万元，完成年初预算的122.00%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为174.69万元，支出决算为385.60万元，完成年初预算的220.70%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为163.95万元，支出决算为163.95万元，完成年初预算的100.00%。

4.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。

5.住房保障支出(类)。年初预算为114.62万元，支出决算为114.62万元，完成年初预算的100.00%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出2,927.70万元，其中，人员经费2,666.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

机关运行经费安排及增减变化情况说明。

  2018年机关运行经费预算260.71万元。其中：办公费152.16万元、咨询费15万元、水电费40.41万元、邮电费3.35万元、差旅费1.63万元、日常维修费28.3万元、公务接待费0.44万元、职工教育经费13.39万元、福利费6.03万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区财政局本级及下属 7个行政单位、4个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.10万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的4.40%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.44万元，完成年初预算的4.40%，比年初预算减少9.66万元，主要原因贯彻执行中央八项规定精神，规范公务接待管理。

2018年武汉市蔡甸区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.44万元。其中：外省市交流接待0.44万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.56万元，下降93.23%，其中：公务接待支出决算减少6.56万元，下降93.23%。公务接待费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，规范公务接待管理。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市蔡甸区财政局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对局本级及局属26个部门（单位）开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)绩效自评结果

2018年武汉市蔡甸区财政局部门绩效目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性；建立了科学的内部管理制度，并在实际工作中基本能够执行已制定的内部管理制度；资金使用基本合规，资产得到了较好的使用；整体工作取得了较好的产出和效果。

区财政局2018年设置的部分绩效指标较为宽泛，无法将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。下一步我们将强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

（武汉市蔡甸区财政局项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市蔡甸区财政局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出260.71万元，比2017年减少628.29万元，下降70.00 %。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市蔡甸区财政局政府采购支出总额577.39万元，其中：政府采购货物支出178.85万元、政府采购工程支出5.48万元、政府采购服务支出393.06万元。

(三)国有资产占用情况。

    截至2018年12月31日，武汉市蔡甸区财政局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。部门占有使用国有资产包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋4008.17平方米。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

深化财政改革，推动绩效目标同部门预算“同布置、同申报、同审核”，实现区直项目支出和部门整体支出绩效目标管理两个覆盖。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：                                  

武汉市蔡甸区财政局项目支出绩效自评报告

<span style="font-size:14pt;font-family:" "="">

蔡甸区财政局财政项目支出绩效自评报告

目   录

1、农村“三资”财务管理工作经费项目支出绩效自评报告

2、财政政务业务经费项目支出绩效自评报告

3、财政监管经费项目支出绩效自评报告

4、购买社会服务项目（物业管理）支出绩效自评报告

农村“三资”财务管理工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

农村“三资”财务管理工作经费项目的主要内容：包括农村各级资金使用和运行情况进行检查和监督；农村“三资”中介会计代理费及区级农村建设等方面。

（二）项目预算绩效目标

二、项目绩效分析

（一）项目实施管理情况

稳步推进村级代理记账服务。在对2016年已经推行街道办事处购买代理农村集体记账服务工作的相关情况进行调研的基础上，组织部分街道财政所人员、代理记账人员赴开发区和洪山区对村集体“三资”代理记账工作进行考察学习。

开展农村集体“三资”专项治理回头看工作。按照省市统一部署，结合我区实际，拟定了《蔡甸区农村集体“三资”监管突出问题专项治理回头看工作实施方案》，报区纪委审定后，以财政局文件下发各街乡两级自查.

开展村级项目监管试点。通过学习借鉴外地经验，选定在蔡甸街开展试点，指导蔡甸街拟定了《蔡甸街村级集体工程建设项目管理办法》，大集街和侏儒山街先后以办事处名义制发了《大集街村级工程建设管理试行办法》、《侏儒山街村级工程项目投资建设管理办法》，从而规范各村（社区）工程项目建设程序和财务管理，确保工程质量和投资绩效。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

在对2016年已经推行街道办事处购买代理农村集体记账服务工作的相关情况进行调研的基础上，稳步推进全区村级代理记账服务工作，除大集街、消泗乡外，其余11个街道（管委会）都完成了委托社会机构代理农村集体记账服务工作，基本完成了2018年度项目预算绩效目标。

社会机构代理农村集体记账服务，能按照《村集体经济组织会计制度》及时完成各项会计核算工作。

根据《湖北省农村集体“三资”管理办法》等文件，结合我区实际，强化农村“三资”管理工作，基本符合要求。

农村“三资”财务管理工作经费资金使用率达90%以上。

2、效果目标

效果目标基本达到预期指标。全面规范了村级财务管理工作，促进基层村级经济有条不紊的发展，农户满意度达90%以上。

三、项目自评结论

（一）自评结论

本项目聚焦农村经济发展，涉及农民切身利益。对我区农村经济发展和稳定有着巨大影响。

综上所述，本项目绩效综合自评为良好。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施。

1、加强中介机构代理记账监管力度，强化代账人员农村“三资”管理意识，严格执行农村经济管理的各项法律法规。

2、完善三资监管制度并落到实处。根据《湖北省农村集体财务管理办法》（鄂政办【2016】45号）和省经管局《严格村级非生产性开支监管管理的指导意见》，针对农村集体三资检查发现的问题，建立完善区级相关制度办法。在规范使用“武汉农村集体三资监管平台”进行账务处理的基础上，综合运用平台已有的资金管理、资产管理、资源管理、实时监控、在线审计、信息公开、一网办公等七大功能模块，充分发挥平台在三资监管中的效用。

3、加强农村集体经济审计，指导各财政所以原代账人员为主组建审计专班，合理制定年度审计计划，加强对代理记账人员的政策业务指导，组织开展审计业务培训，规范审计行为。

财政政务业务经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

财政政务业务项目的主要内容：包括财政政务管理；财政预决算编审；会计资格职称考试；政府采购管理；财源调查协调；业务培训；财政体制改革；各种专项会议；全区财政系统网络建设；支付系统维护；机房运行保障；硬件更新；软件升级；视频系统运行维护；议提案办理及督办等方面。

（二）项目预算绩效目标

二、项目绩效分析

（一）项目实施管理情况

1、创新财政管理制度

为了适应形势发展和工作重心的转变，对已有的各项制度进行清理，创新完善，推动了财政工作科学化、精细化的管理模式。加强政务管理，有效地保障了财政各项工作顺利运行。

2、统筹协调，确保2018年会计专业技术资格报名考试顺利开展。

2018年，会计专业技术资格有所调整，为了方便考生，我们利用现代网络系统，极大地提高了工作效率。为尽可能缩短考生报名审核时间，我局与区人社局合署办公，星期六、星期天照常上班，确保了2018年会计专业技术资格考试管理工作顺利进行。

3、加强政府采购管理工作

加强政府采购合同备案管理工作，实现合同备案常态化。本年度实现政府采购合同备案，实现了货物、服务以及小额建筑工程类政府采购合同备案的常态化管理，进一步规范了政府采购合同的签订行为，通过合同备案管理网上登记制度，从政府采购计划申报、合同信息录入、合同备案审核，到计划支付信息等环节均有网上记录，合同备案的全过程有迹可循，实现政府采购全过程信息公开，引入社会监督，增强政府采购透明度。

加强对政府采购各环节的监督管理工作。为了规范政府采购行为，推进政府采购精细化监管，一是通过政府采购电子化管理系统，对预算单位上报的政府采购计划进行动态监控，实时检测采购项目是否具有政府采购预算，是否存在化整为零规避公开招标的情况，实时拦截不规范政府采购行为，对需要变更采购方式的采购项目，严格按照有关变更程序报批，对违反法律法规的坚决予以纠正或退回。二是根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》的规定，将所有招标公告、更正事项、成交结果、政府采购合同等信息全部在湖北政府采购网向社会公布，确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠，接受社会监督。三是要求采购人和代理机构对招标文件的合规性进行认证，提升政府采购效率。

完善管理平台，建立政府采购电子化管理系统。政府采购电子化管理系统建设是实现政府效率目标、落实责任主体，是简政放权、完善监管模式、构建适应政府采购由程序导向型向结果型转变监管机制的有效手段。根据省财政厅关于政府采购信息化管理平台建设的要求，按照统筹规划、分步实施的原则，在2017年5月财政内网建立了政府采购电子化管理系统，并开通国库集中支付系统与政府采购管理系统的接口模块，建立测试库对政府采购系统进行为期一个月的数据测试，并在7月1日正式开始上线运行政府采购电子化管理系统，实现区直各预算单位、各街办事处、乡人民政府、村级等政府采购活动动态监管全覆盖。有效加快了政府采购备案手续的进程，极大提高了各单位进行政府采购备案的工作意识。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

按照项目绩效评价各个指标依据和原则，进行综合评价，在2018年度基本完成了各项产出目标，达到了质量要求。

2、效果目标

效果目标基本达到预期指标。确保局机关政令畅通和机关正常运转，促进了区级招商引资工作的发展。组织财政收入均衡足额入库，做好与税务、金融部门和局内各相关科室的协调工作，组织协调征收单位完成年度财政收入目标任务，促进了全区经济发展。为市场经济服务能力增长成效持续发挥。社会公众或服务对象人民群众及行政事业单位满意度达90%以上。

三、项目自评结论

（一）自评结论

我局财政政务业务经费项目的实施，加强了工作制度的建设、工作效能的建设和工作队伍的建设，提高了财政行政服务能力，为保障机关高效运转、推动各项决策顺利落实起到了较大的作用。

综上所述，本次绩效综合自评为良好。

（二）存在的问题和改进措施

我局财政政务业务经费项目年初编制的产出指标和效益指标不够精细，内容较广泛，今后根据预算绩效管理的相关要求，将进行更加科学的认证，结合实际情况，将其指标更加精细、具体化。

财政监管经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

财政监管经费项目的主要内容：包括财政监管；非税收入收缴管理；财政票据管理；国有资产管理；预算绩效管理等方面。

（二）项目预算绩效目标

二、项目绩效分析

（一）项目实施管理情况

1、积极开展财政检查工作

三项专项检查。按照省、市以及区纪委有关工作要求，我局抽调业务骨干，分检查组，对全区12个街乡镇及74家区直部门进行了两节期间公款送礼、小金库、抗灾救灾资金专项检查。针对检查中发现的问题，由各业务科室督促整改，相关被查单位已就整改情况进行了书面回复。

财政管理违规问题专项治理。按省市文件和区纪委会议精神，牵头开展财政管理违规问题专项治理，按照自查自纠、重点检查、整改落实三个步骤稳步推进专项治理工作。

会计监督检查。按照中央、省市安排，研究确定了检查名单，结合省市专项检查工作安排，将会计监督检查与财务管理违规问题专项治理兼顾实施，完成了会计监督检查工作，对今后提高单位财务管理水平提出了整改建议。

惠农资金专项检查。我局配合市局检查组对惠农资金进行专项检查。

2、强化质量、规范财政票据的管理

严格财政票据管理，坚持以票控收。一是日常管理讲精细。规范票据领购、使用、核销、保管、销毁各环节。二是票据年检讲质量。每半年开展一次财政票据年检活动，逐张票据填开内容进行审核，发现问题一笔，监督改正一笔。三是票据稽查讲原则。结合非税综合性稽查，审核票款同行情况，在检查过程中发现问题，限期予以整改。

3、进一步有力推动预算绩效管理工作，提高预算绩效评价质量

我局通过公开招标方式选取第三方机构建立了蔡甸区绩效管理机构库.

4、行政事业单位国有资产管理工作

重视政府资产报告工作，我局要求相关职能部门结合各类经管资产的特点，在摸准实物量的基础上，先行先试，大胆探索，研究创新新资产的价值计量方式和会计核算办法，科学准确反映资产价值，并促进会计核算和资产评估方法取得突破。对各行政事业单位处置资产按照程序进行审批，对不符合处置程序的单位申请一律不予办理。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

加强专项资金监督管理，完成了省市下达的各项监督检查任务；全区非税稽查、票据检查面不低于30%；全区预算绩效评价工作基本符合省厅要求；加强行政事业单位国有资产管理；各项目都能在省市区规定的时间内高效率的完成。财政系统财务管理、国有资产管理、非税票据管理、项目绩效管理规范化符合省市区要求。项目预算资金使用率90%以上。

2、效果目标

项目实施确保了资金规范安全运行；建议、提案办理与财政工作形成良性互动局面、积累财政管理经验、促进国有资产合理配置和有效使用，防范国有资产流失；规范财政票据行为方面作用显著。对财政管理科学化、精细化管理的影响可持续；社会公众或服务对象人民群众及行政事业单位满意度90%以上。

三、项目自评结论

（一）自评结论

本项目聚焦财政监管工作，通过财政监管，进一步提升财政资金使用效率，使全区财政管理工作规范化、制度化。

综上所述，本项目绩效综合自评为良好。

（二）存在的问题和改进措施

财政监督的方式有待进一步创新，在目前信息化的大背景下，应充分运用“大数据”信息化手段开展财政各项检查工作。

财政监督检查质量和效果还有待进一步提高。特别加强人员培训力度，深层次发现问题，提高检查的质量和效果。

一、项目基本情况

（一）项目概况

购买社会服务项目（物业管理）的主要内容：包括区局机关运行物业管理等方面。

（二）项目预算绩效目标

二、项目绩效分析

（一）项目实施管理情况

我局物业管理受托方为湖北兰阳升安物业发展有限公司，于2017年6月签订物业管理委托合同，严格按照物业管理委托合同履行双方的义务。我局采取定期检查并实行打分制与主管部门及领导综合评定相结合的检查考核机制。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

湖北兰阳升安物业发展有限公司按照物业管理委托合同，完成了物业区域10020平方米的管理工作。基本保持每天彻底清扫院、门厅、走廊、卫生间1次；每周彻底清洁地下停车场、卫生间1次；办公楼每天24小时巡视、监控；及时排除水电故障；制止突发事件的发生。

根据项目预算绩效目标，资金使用率已达100%。

2、效果目标

湖北兰阳升安物业发展有限公司严格按照物业管理委托合同进行管理，经对本单位职工调查，满意率达90%以上。

三、项目自评结论

（一）自评结论

本项目绩效自评结果为优秀。

（二）主要经验、存在的问题和改进措施

通过对物业管理工作的检查与考核，更好地促进了物业管理工作。今后将进一步加强物业管理工作，强化安全保障,维护正常工作秩序，营造良好的工作环境。

电话：02769845680