湖北省武汉市蔡甸区

武汉蔡甸经济开发区管理委员会

2020年部门预算

目 录

一、基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款(补助)预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国(境)经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

1．公务用车购置费

2．公务用车运行维护费

（三）公务接待费预算

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

 (四）国有资产占用情况说明

七、名词解释

附件：2020年部门预算公开表

 表1.(部门名称)2020年部门收支总表

 表2.(部门名称)2020年部门收入总表

 表3.(部门名称)2020年部门支出总表

 表4.(部门名称)2020年财政拨款收支预算总表

 表5.(部门名称)2020年一般公共预算支出表

 表6.(部门名称)2020年一般公共预算基本支出表

 表7.(部门名称)2020年一般公共预算“三公”经费支出表

 表8.(部门名称)2020年政府性基金预算支出表

2020年部门预算公开说明

 一、基本情况

(一)部门主要职能

（1）依法贯彻实施上级党委和政府关于蔡甸经济开发区建设和发展的方针政策，行使蔡甸经济开发区内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

（2）负责蔡甸经济开发区党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责蔡甸经济开发区思想政治工作和精神文明建设工作；按照干部管理权限，做好蔡甸经济开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

（3）负责编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

（4）负责项目落地前的代办服务，指导、帮助蔡甸经济开发区企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

（5）负责为蔡甸经济开发区内企业提供各种服务，依法保障蔡甸经济开发区企业自主经营；负责蔡甸经济开发区内的党建、工会和共青团工作；负责蔡甸经济开发区内企业的统计工作。

（6）负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施，协调管理武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司。

（7）根据蔡甸经济开发区规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。

（8）指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

蔡甸经济开发区管理委员会由机关及下属9个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位8个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位1个。

(三)部门人员构成

蔡甸区(部门)总编制人数45人，其中：行政编制10人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数40人，其中：行政编制22人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员15人，其中：离休人，退休15人。

二、收支预算情况

2020年部门预算总收入36246.82万元。其中：财政拨款(补助)收入36246.82万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

2020年部门预算总支出36246.82万元，主要包括一般公共服务支出35821.16万元，社会保障和就业支出128.17万元，医疗卫生支出31.26万元，住房保障支出90.70万元，城乡社区支出175.53万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2020年财政拨款(补助)预算数36246.82万元，比2019年预算减少566.16万元，减少1.56%，安排情况如下：

(一)基本支出1021.02万元，比2019年预算增加544.51万元，增长53.33%，主要原因是：人员增加，包含武汉蔡甸经济开发区综合执法队支出和蔡甸经济开发区人力资源和社会保障服务中心支出。其中：

1.工资福利支出900.44万元，其中基本工资140.27万元，津贴补贴70.34万元，奖金4.55万元，绩效工资70.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.42万元，职工基本医疗保险缴费21.92万元，公务员医疗补助缴费9.34万元，其他社会保障缴费3.96万元，住房公积金32.88万元，其他工资福利支出497.04。

2.商品服务支出62.78万元，其中办公费2.52万元，印刷费0.72万元，水费0.72万元，电费5.40万元，邮电费2.52万元，差旅费4.68万元，维修（护）费1.80万元，会议费2.00万元，培训费0.31万元，公务接待费3.24万元，专用材料费1.44万元，工会经费0.41万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费24.00万元，其他交通费用12.08万元，其他商品和服务支出0.44万元，对个人和家庭的补助57.80万元。

3.对个人和家庭补助支出57.80万元，其中其他对个人和家庭的补助支出57.80万元。

(二)项目支出35225.80万元，比2019年预算增加21.65万元，增长0.06%，主要原因是：二级单位武汉蔡甸经济开发区综合执法队经费100.37万元。其中：

部门项目35225.80万元。其中其一般公共服务（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）35125.43万元，城乡社区支出（城管执法）100.37万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2020年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算27.24万元，比2019年预算增加0.24万元，增长0.88 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费24万元，比2019年预算减少3万元。其中：

1．公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。

2．公务用车运行维护费24万元，比2019年预算减少3万元，主要原因是2019年车辆预算按4.5万元/辆拨付。

(三)公务接待费预算3.24万元，比2019年预算增加3.24万元。主要是2020年预算增加2个二级单位预算，且本单位有接待费拨款。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、相关事项说明

  （一）机关运行经费安排情况说明

公用经费具体情况如下：

商品和服务支出62.78万元，其中办公费2.52万元，印刷费0.72万元，水费0.72万元，电费5.40万元，邮电费2.52万元，差旅费4.68万元，维修（护）费1.80万元，会议费2.00万元，培训费0.31万元，公务接待费3.24万元，专用材料费1.44万元，工会经费0.41万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费24.00万元，其他交通费用12.08万元，其他商品和服务支出0.44万元。

  （二）政府采购安排情况说明

2020年武汉蔡甸经济开发区管理委员会暂无政府采购预算编制。

  （三）项目预算的绩效目标设置情况

2020年武汉蔡甸经济开发区管理委员会暂未设置绩效目标项目。

  （四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产345.41万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车2辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2019年增加国有资产28.6万元，主要为：新增41.68万元，减少资产13.08万元（上缴公务用车13.08万元）。

七、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年部门预算公开表

                                                                                                                                                                                                                                                                                    部门公开表1