湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区2018年预算预计执行情况和2019年预算草案目录

一、2018年全区预算预计执行情况

（一）一般公共预算预计执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2.一般公共预算支出完成情况

3.一般公共预算收支平衡情况

（二）政府性基金预算预计执行情况

1.政府性基金收支完成情况

2.政府性基金收支平衡情况

（三）社会保险基金预算预计执行情况

（四）相关事项说明

二、2018年落实区人大预算决议和主要工作情况

三、2019年预算草案

（一）一般公共预算收支草案

（二）政府性基金预算收支草案

（三）国有资本经营预算收支草案

（四）社会保险基金预算收支草案

（五）相关事项说明

四、认真做好2019年预算的执行工作

五、有关名词解释

附件：2019年政府预算公开表

（联系人：殷实      联系电话027－69845695）

关于蔡甸区2018年预算预计执行情况和

2019年预算草案的报告

——2018年12月26日在蔡甸区第六届人民代表大会

第三次会议上

蔡甸区财政局局长  郭文斌

各位代表：

受区人民政府委托，现将2018年预算预计执行情况和2019年预算草案提请区第六届人大第三次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年全区预算预计执行情况

2018年受政策性因素影响，财政收支目标变动较大，按《预算法》规定，区财政局关于2018年收支预算调整方案已经区六届人大常委会第十八次会议审查批准。调整后一般公共预算总收入预期52.91亿元，其中：地方一般公共预算收入预期35.42亿元。调整后一般公共预算支出为60.88亿元。

（一）一般公共预算预计执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2018年，全区一般公共预算总收入预计完成53.77亿元，为调整后预算52.91亿元的101.6%，比上年减少2.02亿元，下降3.6%，如剔除政策性减收因素，则同比增长10.9%。地方一般公共预算收入预计完成35.42亿元，为调整后预算35.42亿元的100%，比上年减少1.18亿元，下降3.2%，如剔除政策性减收因素，则同比增长7.8%。其中：地方税收收入预计完成27.83亿元，比上年增加 3.78亿元，增长15.7 %，占地方一般公共预算收入比重为78.6%，比上年提高12.9个百分点。

（2018年一般公共预算收入完成情况详见表1—1）

2.一般公共预算支出完成情况

2018年，区级一般公共预算支出预计64.56亿元，为调整后预算60.88亿元的106%，比上年增加2.49亿元，增长4%。增加的主要原因是预计上级专款支出增加。

（2018年一般公共预算支出完成情况详见表1—2）

3.一般公共预算收支平衡情况

全区一般公共预算收入来源总计为75.27亿元，其中：地方一般公共预算收入35.42亿元；上级返还性及补助性收入 25.77亿元（含预计武汉经济技术开发区新增财力结算2亿元）；债券转贷收入3.93亿元；调入预算稳定调节基金0.65亿元；本级基金收入调入9.5亿元。

全区一般公共预算支出运用总计75.27亿元。其中：本级财政支出64.56亿元；上解支出8.79亿元；安排预算稳定调节基金304万元；地方政府债券还本支出1.89亿元。

收支相抵，年终结余为零。

（2018年一般公共预算收支平衡情况详见表1—3）

（二）政府性基金预算预计执行情况

1.政府性基金收支完成情况

全区政府性基金收入预计完成44.47亿元，为年度预算41.49亿元的107.2%，增长11%。其中：国有土地使用权出让收入预计完成43亿元，增长12%。

（2018年政府性基金收入完成情况详见表1—4）

全区政府性基金预算支出预计完成50.77亿元，其中：根据《预算法》关于“政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支”的规定要求，当年国有土地使用权出让收入超收3亿元，相应增加支出3亿元，为调整后预算40.96亿元的123.9%，比上年增加12.03亿元，增长31%（增加的主要原因是上年结转支出7.25亿元和超收收入安排支出3亿元）。

（2018年政府性基金支出完成情况详见表1—5）

2.政府性基金收支平衡情况

全区政府性基金预算收入来源总计为62.26亿元，其中：本级政府性基金收入44.47亿元；上级基金补助收入1.57亿元；债券转贷收入8.97亿元；上年结转7.25亿元。

全区政府性基金预算支出运用总计60.27亿元，其中：本级基金支出50.77亿元；调出资金9.5亿元。

收支相抵，年终结转1.99亿元，其中：结转下年支出1.99亿元。

（2018年政府性基金收支平衡情况详见表1—6）

（三）社会保险基金预算预计执行情况

2018年，全区社会保险基金预算收入预计完成25.31亿元，为年度预算22.12亿元的114.4%，同比增长34.7%；社会保险基金预算支出预计23.93亿元，为年度预算19.93亿元的120.1%，同比增长28.6%，增幅较高的主要原因是被征地农民养老保险补偿金拨付后，分别纳入企业养老保险和城乡居民养老保险，支出相应增加。收支相抵，本年收支结余1.38亿元，主要是企业养老、城镇职工医疗保险当年收支结余。

（四）相关事项说明

2018年初政府债务余额37.88亿元，当年新增地方政府债券债务11.01亿元，当年置换偿还1.89亿元，截止2018年11月底政府债务余额48.89亿元，其中：一般债务30.44亿元，专项债务18.45亿元，均在省核定限额内（我区2018年末地方政府债务限额为53.4亿元，其中：一般债务34亿元，专项债务19.4亿元）.

2018年全区新增地方政府债券11.01亿元。其中：新增一般债券2.04亿元，新增专项债券8.97亿元。已下达2018年一般置换债券1.89亿元，按要求全部置换完毕。2018年政府债券到期本金1.89亿元、利息1.33亿元，均按期还本付息。将2019年到期本金4.07亿元、利息1.75亿元分类纳入政府预算，编制偿债计划，确保按期偿还。

需要说明的是，大会审议2018年全区财政预算预计执行情况时，全年财政收支预算还在执行之中。待决算正式完成后，再专题向区人大常委会报告。

二、2018年落实区人大预算决议和主要工作情况

2018年，全区财政部门在区委的坚强领导下，认真落实区第六届人大第二次会议和人大常委会有关决议要求，坚持高水平保运转、惠民生、促规范，科学统筹财政收支管理，积极推进财政改革，全面提升财政管理绩效，为全区高质量发展提供了有力支撑。

（一）夯实财源建设基础，推动经济高质量发展聚力增效

一是积极优化营商环境。拨付资金716万元，支持全区“双招双引”及招商宣传推介。推进减负降费，累计取消、暂停、转为基金项目47个，为企业减负1.18亿元。投入资金7.73亿元，支持“七军会”场馆建设、“五边五化”环境整治、318国道改扩建、天鹅湖大道、通城路及城关市政道路沥青刷黑等重点项目建设。继续安排资金7000万元，用于汉蔡高速免费通行，促进经济发展环境进一步优化。

二是聚力支持打造中法武汉生态示范城“第一品牌”。安排中法城财政体制分成资金2.73亿元，提高中法城财政保障能力。积极推进争取法开署欧贷资金，支持什湖治理。投入资金2亿元，支持中法城棚户区改造、地下综合管廊等项目建设。投入资金2000万元，支持编制中法城规划体系、中法城全球招商推介、第五届中法城市可持续发展论坛、中法环境月、中法音乐节等节会活动，大力提高中法城对外开放知名度和国际影响力。

三是大力推进蔡甸经济开发区发展。投入资金8.27亿元，支持现代新型工业园、小微科创园、现代物流园、园区产城融合及配套建设。投入企业科技研发、技改等奖补资金1.52亿元，大力支持实施“百家千企”工程，推动新民营经济突破性发展。注入“助保贷”资金2000万元，放大融资规模10倍，审批授信贷款额度9850万元，为企业发放贷款8030万元，推动企业创新创业。

四是集中财力实施乡村振兴战略。统筹整合资金11.56亿元，重点支持乡村“五大振兴”，推进“三乡工程”拓面提质。其中：投入资金4.72亿元，支持生态特色小镇、美丽乡村、全域旅游等项目建设；投入资金1582万元，建设张湾街新余和消泗乡罗汉高标准农田1.25万亩；投入资金1438万元，支持品牌农业、“互联网+农业”、现代农业等项目建设，推进农业农村现代化。发放耕地地力保护补贴3604万元，补贴面积44.5万亩、惠及农户5.85万户。发放棉花种植补贴224万元，补贴面积1.43万亩、惠及农户5150户。

（二）优化配置财政资源，支持打好三大攻坚战取得积极进展

一是支持打好防范化解重大风险攻坚战，有效防控政府债务风险。根据防范化解政府债务工作方案，联合审计部门清理锁定政府性债务，编制偿债计划，按期偿还2018年政府债券到期本金1.89亿元、利息1.33亿元。积极争取新增地方一般债券2.04亿元、专项债券8.97亿元、置换债券1.89亿元，缓解政府投资项目建设资金压力，降低资金成本，防控政府债务风险。全年政府债务余额48.89亿元，在省核定债务限额53.4亿元以内。

二是支持打好精准脱贫攻坚战，促进如期实现脱贫目标。加强脱贫攻坚财政投入保障，推进财政资金统筹整合，集中财力支持脱贫攻坚，统筹扶贫资金2.11亿元，其中区级财政安排资金1.21亿元，如期完成脱贫攻坚目标任务。

三是支持打好污染防治攻坚战，大力改善生态环境质量。全年投入财政资金4.58亿元，支持打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战，其中：投入湖泊水质提升、排涝泵站、污水处理厂二期等“四水共治”项目资金2.46亿元；投入大气污染防治、农村环境治理、矿山和湿地生态修复、畜禽退养、“厕所革命”等项目资金2.12亿元，推进绿色发展。

（三）提高保障和改善民生水平，切实增强群众获得感

一是优先支持教育事业优质均衡发展。全年投入资金   11.44亿元，同比增长17.2%，其中：投入资金8.04亿元，用于落实教师绩效工资、奖励性补贴及各学校教育公用经费全覆盖；投入资金1.52亿元、争取政府一般债券转贷资金6710万元，支持区实验高级中学、开发区实验学校、永安中学、星光小学、幼儿园配建及职高实习实训大楼新建等学校建设。

二是落实积极就业政策。投入资金6654 万元，用于落实灵活就业人员、公益性岗位、就业创业贷款贴息等补贴政策，促进就业创业。

三是提高社会保障水平。投入资金4.89亿元，用于落实城乡居民、企业职工和机关事业单位养老金“三提标”、被征地农民养老保险补偿金、“互联网+居家养老服务”等社会保障政策。

四是支持医疗卫生事业发展。投入资金2459万元，支持江北协和医院重点专科建设、智慧医疗、公立医院综合改革等项目，进一步提高医疗服务水平。投入资金2175万元，用于基本公共卫生服务。

五是完善社会救助体系。推进社会救助资金整合统筹，投入资金1.44亿元，用于落实城乡低保、农村五保、城乡医疗救助、残疾人两补等救助政策。

六是推进文体惠民。投入资金2273万元，用于公共场馆免费开放、基层文化服务中心标准化建设、农家书屋提档升级、更新体育器材及后官湖半程马拉松等各类文体活动开展。

（四）积极深化财政改革，加快建立现代财政制度

一是深入推进预算管理改革。完善政府预算体系，将社会保险基金纳入一般公共预算管理，加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度，增强预算统筹能力。进一步清理盘活存量资金，充分发挥财政资金使用效益。

二是全面加强预算绩效管理。实现预算项目绩效评价全覆盖，推进绩效评价 “提质增效”，加强绩效评价结果的反馈应用，提高财政资金使用效益。2018年，全区62个一级预算部门（单位）共评价项目135个、金额8.34亿元。在全区33个部门开展整体支出绩效评价试点，评价资金总额14.06亿元。

三是深化国库集中支付改革。国库集中支付电子化改革实现全覆盖，全区194家预算单位国库集中支付电子化顺利上线运行，支付效率全面提升。试编政府权责发生制综合财务报告，政府财务管理水平进一步提升。全面推行公务卡结算，全区共有48家单位启用公务卡197张。制定公务卡强制结算目录，今年7月以来，累计办理公务卡报销业务747笔、金额215万元。

四是积极推进政府采购电子化改革。深化政府采购“放管服”改革，推行政府采购业务全流程、全电子化操作，实现政府采购电子化改革全覆盖，强化政府采购预算刚性执行，优化了采购服务，规范了采购行为，提高了采购效率。

（五）提升财政监管效能，规范财政财务管理

一是加强财政资金监督。依托街乡财政资金监管信息系统，共传递财政资金监管信息《送达单》733笔（次）、纳入监管资金总额2.89亿元。

二是推进财政监督检查全覆盖。采取“双随机一公开”、专项检查、重点检查、聘请第三方专业机构检查等多种形式，全年开展检查8次，覆盖全区一级部门（单位）。全面开展资产管理、财政票据、非税收入管理、财务支出管理、公务接待、内控制度建设、扶贫资金管理、预决算公开、村级财务管理等监督检查，跟踪督促检查反馈问题整改落实，切实规范全区财政财务管理。

三是强化财务管理业务培训。组织举办全区财务管理、农村集体“三资”管理、政府会计制度等5期业务培训班，培训1200多人次，提升全区财政财务管理水平。

四是建立健全财政财务管理制度。梳理规范性文件38个，制定市内公务出行补助和公务卡强制结算目录等文件2个，修订了全区农村集体“三资”管理办法，建立健全了长效管理机制，全区财政财务管理进一步规范。

五是全面推进财政信息公开。积极配合人大预算监督，督促落实公开主体责任，依法公开政府和部门预决算及“三公”经费信息，全方位公开财政政策、资金、制度等信息，打造“阳光财政”。

各位代表！2018年，全区财政部门勇于克难攻坚、敢于担当作为、锐意改革创新，财政改革发展各项工作提质增效，为推进全区高质量发展提供了坚实有力的财政保障。全区财税工作取得的成绩，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果，是全区各级各部门和全区人民支持努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临一些突出困难和问题，主要是：财政收支矛盾加剧，财源增长乏力，用于政府投资项目建设、政府债务还本付息及各类政策性刚性支出需求加剧；财政支出结构还需进一步优化，保障高质量发展、打好三大攻坚战、重大政策兑现、重大项目落地及民生支出改善的力度有待加强；财政支出绩效评价质量有待提高，财政资金使用效益需进一步提升；财政支持改革发展的矛盾和困难仍然较多等。针对这些问题，我们将采取有效措施，逐步加以解决。

三、2019年预算草案

按照建立全面规范、公开透明的现代政府预算管理制度的要求，2019年分类编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算草案，提请本次会议审议。

2019年全区预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，有效落实减税降费和积极的财政政策，推动经济高质量发展；围绕落实区委、区政府重要决策部署、重大改革发展任务和重要工作，加大资金统筹力度，调整优化财政支出结构，从严控制一般性支出，集中财力保障重点支出，支持打赢三大攻坚战，着力补短板、增后劲、惠民生；增强预算法治意识和中期财政规划理念，建立跨年度预算平衡机制；深化财政改革，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，推进预算信息公开，努力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

根据上述预算编制指导思想，2019年收支预算草案建议如下：

（一）一般公共预算收支草案

2019年，全区一般公共预算收入预期完成57.67亿元，比2018年预计完成数增加3.9亿元，增长7.3%。其中：地方一般公共预算收入预期完成37.9亿元，比2018年预计完成数增加2.48亿元，增长7%。

（2019年一般公共预算收入计划情况详见表2—1）

2019年，全区一般公共预算支出计划安排53.57亿元，比2018年支出预算减少0.55亿元，下降1%。其中：减少列收列支非税安排支出4.86亿元、上级专项转移支付1.9亿元（按规定提前下达2019年专项转移支付应列入2019年预算，截止目前收到441万元，比上年提前下达数减少1.9亿元。后期如有下达，将相应增加收支，不影响收支平衡），增加精准扶贫、对机关事业单位基本养老保险基金补助、社会救助、五奖预留、支持工业经济与科技创新发展补助等4.72亿元。

（2019年一般公共预算支出安排情况详见表2—2；支出预算功能分类详见表2—3、经济分类明细详见表2—4）

2019年全区一般公共预算收入来源总计为67.4亿元，其中：地方一般公共预算收入37.9亿元；上级返还性及补助性收入10.4亿元；债券转贷收入4.07亿元，调入预算稳定调节基金304万元，本级基金收入调入15亿元。

全区一般公共预算支出运用总计67.4亿元。其中：本级财政支出53.57亿元；上解支出9.74亿元；安排预算稳定调节基金110万元；地方政府债券还本支出4.07亿元。

收支相抵，年终结余为零。

（2019年一般公共预算收支平衡情况详见表1—3）

（二）政府性基金预算收支草案

2019年，全区政府性基金收入预期完成51.59亿元，比2018年预计完成数增加7.12亿元，增长16%。

（2019年政府性基金收入计划情况详见表2—5）

2019年，全区政府性基金支出计划安排38.58亿元，比2018年支出预算增加6.59亿元，增长20.6%。

（2019年政府性基金支出安排情况详见表2—6）

全年政府性基金收入来源总计为53.58亿元，其中：本级政府性基金收入51.59亿元，上年结转1.99亿元。

全年政府性基金支出运用总计53.58亿元，其中：本级基金支出38.58亿元，调出资金15亿元。

收支相抵，年终结余为零。

（2018年政府性基金收支平衡情况详见表1—6）

（三）国有资本经营预算收支草案

2019年，全区国有资本经营预算收入预期完成40万元，全区安排国有资本经营预算支出40万元。收支相抵，年终结余为零。

（2019年国有资本经营预算详见表2—7）

（四）社会保险基金预算收支草案

    2019年，全区社会保险基金预算收入预期完成26.13亿元，比2018年预计完成数增加0.82亿元，增长3.2%。

    全区社会保险基金预算支出26.05亿元，比2018年支出预算增加6.12亿元，增长30.7%，主要是企业职工、城乡居民养老、城乡居民医保等保险待遇支出提标扩面分别增加1.48亿元、2.9亿元、1.15亿元。

    收支相抵，本年收支结余796万元。

（2019年社会保险基金预算情况详见表2—8）

（五）相关事项说明

1.上级专项转移支付安排等情况

上级转移支付收入10.4亿元已按要求编入2019年财政收支预算，其中：返还性收入补助和结算补助4.66亿元；提前下达上级财力性转移支付5.69亿元。

2.政府采购预算编制情况

按照“应编尽编，应采尽采”的要求，2019年实现政府采购预算编制全覆盖，政府采购预算金额4.76亿元。

四、认真做好2019年预算的执行工作

（一）加强培育壮大财源，力促经济高质量发展。推动有效投资稳增长，预计投资19亿元，支持中法城基础设施、城建配套设施、军运会筹办等重大项目建设，促进政府投资项目有效落地。推进中法城建设提质提速，打造高质量发展平台。加快培育经济发展新动能，大力推进蔡甸经济开发区高质量发展。安排资金1.16亿元，保障全区“双招双引”和奖补政策资金兑现，支持企业创新和高质量发展。安排资金5000万元，支持全区工业经济和科技创新升级发展。充分发挥“助保贷”和中小实体资金放大效应，扩大企业融资规模，扶持企业做优做强。积极落实减税降费政策，支持企业降本增效。促进营商环境进一步优化，推进新民营经济持续健康发展。

（二）支持乡村振兴战略实施，推进农业农村现代化。预计统筹资金11.2亿元，集中财力支持乡村振兴战略实施。安排资金1145万元，落实深化农业供给侧结构性改革政策，支持质量兴农，推进构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。落实和完善农业支持保护制度，支持农业绿色发展。预计投入资金2亿元，支持特色生态小镇、美丽乡村、旅游发展、农业农村基础设施等项目建设，促进农村一二三产业深度融合。

（三）强化财政重点保障，支持打赢三大攻坚战。支持打好防范化解债务风险攻坚战，落实政府债务偿债资金来源，安排资金5.14亿元，用于偿还到期政府债务；严格实行政府债务限额管理和预算管理，严控新增政府债务；支持国有公司资产资源整合，帮助破解融资难题，力争公司债务自行化解；积极申报政府债券项目，加强防控地方政府隐性债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战，安排资金1.4亿元，加强精准扶贫区级财政保障；进一步提高扶贫资金整合深度和质量，全面加强扶贫项目资金绩效管理，强化扶贫资金动态监管，切实提高财政扶贫资金使用效益。支持打好污染防治攻坚战，预计投入资金9.8亿元，支持农村生活污水治理、空气污染防治、“四水共治”、生态文明等项目建设，促进生态环境质量改善。

（四）全面落实民生政策，提高公共服务保障水平。优先保障教育事业发展，安排资金7.27亿元，用于健全城乡义务教育经费保障机制，支持学前教育、教学基础设施改造提升、现代化中小学校建设，提高城乡教育一体化发展水平。预计投入资金4500万元，落实就业创业政策，着力促进重点群体就业。完善社会保障体系，安排资金5亿元，用于落实城乡居民、企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险改革及社会救助救济等政策，支持完善养老服务体系。安排资金1.58亿元，用于落实城乡居民和企业职工医保补助，支持公立医院改革、智慧医疗、村级卫生室运行及公共卫生等工作，提高医疗卫生水平。推进文体事业发展，安排资金1942万元，支持“两馆一场”（游泳馆、图书馆、文体活动广场）、基层公共文化设施建设及国际国内重大文体赛事活动开展，丰富群众性文体活动。

（五）深入推进财政改革，提升财政管理效能。深化财政体制改革，调整完善中法城、常奓沌一体化财政管理体制。深化预算管理制度改革，完整编制“四本”预算，推进中期财政规划管理，规范项目预算，提高项目预算编制的完整性和准确性，加大结转结余资金与年度预算的统筹安排力度，切实盘活存量资金。严控一般性支出，降低行政运行成本。提高预算绩效评价质量，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，加强绩效目标审核，建立健全绩效结果与预算安排、政策执行、项目验收挂钩的“三位一体”结果运用机制，实行绩效目标和部门预算、专项资金预算同步批复、同步下达。深化财政专项资金改革，加大财政资金统筹整合力度，集中财力办大事，充分发挥财政资金引导带动作用，支持实体经济发展。加强财政监督管理，全面推进行政事业单位内部控制制度落实，有针对性的组织开展财政财务监督检查，及时准确全面公开预决算、“三公”经费、专项资金等财政信息，主动接受社会监督。

各位代表！做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，克难奋进、埋头苦干、扎实工作，努力完成全年预算目标和财政改革发展任务，为推进全区高质量发展提供坚实财政保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

有关名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的财政收入。包括税务部门征收的税收收入和财政部门征收的行政性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、专项收入等非税收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政机关正常运转、保障国家安全等方面。

地方一般公共预算收入：是指一般公共预算收入剔除中央、市级分享税收收入后形成的地方本级一般公共预算收入。

预算稳定调节基金：为更加科学合理地编制预算，保持预算稳定性，建立预算稳定调节基金，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。

年终滚存结余：财政年度终了时预算收入大于支出的部分，称为财政结余。截至本财政年度止历年结余的累计数称为年终滚存结余。

政府性基金：是指政府向社会无偿征收，或以出让土地、发行彩票等方式取得的收入。专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的支出。

预算绩效管理：是将绩效管理理念和绩效管理方法融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督共同成为预算管理的有机组成部分。是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算收入是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业，下同)上交的国有资本收益，包括：国有独资企业按照规定上交的利润；国有控股、参股企业中国有股权(股份)应当分得的股利、股息；企业国有产权(含国有股份)转让收入；国有独资企业清算收入(扣除清算费用)，以及国有控股、参股企业国有股权(股份)分享的公司清算收入(扣除清算费用)；其他按照规定应当上交的国有资本收益。国有资本经营预算支出主要包括：资本性支出；费用性支出；其他支出。

社会保险基金：是指为了保障保险对象的社会保险待遇，按照国家法律、法规，由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。

专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

国库集中支付：是指通过国库单一账户体系，财政支出的资金直接支付到商品和劳务供应者或用款单位；未支用的财政资金均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府进行管理运作。

国库集中支付电子化管理:是以国库集中支付系统为基础，构建国库集中支付电子化安全支撑体系，借助电子签名、签章等技术手段，实现财政资金审批、拨付的“无纸化”，是一种规范、安全、高效的新的财政资金支付管理模式，是对财政国库集中支付制度改革的进一步深化和完善，将有助于从基础上筑牢财政资金安全防线、从根本上提高财政资金运行效率、从整体上提升财政国库管理水平、深化国库管理制度改革。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件：2019政府预算公开表