湖北省武汉市蔡甸区

　　关于蔡甸区2013年财政预算预计执行情况和2014年财政预算草案的报告(草案)

　　──2013年12月27日在蔡甸区第五届人民代表大会第三次会议上

　　蔡甸区财政局局长邹国栋

各位代表：

　　受区人民政府委托，现向大会报告2013年财政预算预计执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

　　一、2013年全区财政预算预计执行情况

　　2013年，全区财政工作在区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，积极推进公共财政建设，财政收入预计完成区五届人民代表大会第二次会议确定的收入目标,财政支出保证了工资发放、重点项目、社会事业发展以及人大议案政协提案办理、代表建议落实的资金需要，全年财政预算执行基本平稳。

　　2013年，全区财政收入预计完成65.6亿元，为年度预算的101%，比上年增加9.16亿元，增长16.2%。其中：地方财政收入预计完成54.19亿元，为年度预算的109.2%，比上年增长26.4%；地方公共财政收入预计完成25.62亿元，为年度预算的105.2%，比上年增长18.9%。

　　分部门完成情况是：国税部门预计完成10亿元，比上年减少2.55亿元，下降20.3%;地税部门预计完成16.5亿元，比上年增加2.51亿元，增长17.9%；财政部门预计完成39.1亿元，比上年增加9.2亿元，增长30.8%。(详见蔡甸区二〇一三年财政收入预计完成情况表附表一)。

　　2013年，全区财政支出预计完成67.55亿元，比上年增加14.26亿元，增长26.8%。其中：

　　公共财政支出38.22亿元，为年初预算25.61亿元的149.2%，为调整预算28.34亿元(区五届人大常委会第十七次会议批准调增支出预算2.73亿元)的134.9%，比调整预算增加9.88亿元；比上年增加6.33亿元，增长19.8%。实际支出比调整预算增加9.88亿元的主要原因是：根据《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，年初区级预算不含上级专款和政策性转移支付支出，计增加8.38亿元；列收列支的公共财政支出增加1.5亿元。

　　政府性基金支出29.33亿元，比上年增加7.93亿元，增长37.1%，增加的主要原因是：土地出让支出比上年增长38.1%。

　　全区财政支出主要项目预计完成情况是：

　　农林水支出5.33亿元，比上年增长80.8%，增加的主要原因是生态集团国有资产整合优化配置安排的支出增加1.5亿元；

　　文化体育与传媒支出6528万元，比上年增长25.9%，增加的主要原因是上年结转的地方政府债券转贷支出和其他事业单位绩效工资支出增加1352万元；

　　教育支出5.63亿元，按可比口径，比上年增长11.9%；

　　社会保障和就业支出5.03亿元，比上年增长22.9%，增加的主要原因是其他事业单位绩效工资支出增加4371万元，追加2013年农村低保区级配套资金和再就业专项资金2300万元；

　　公共安全支出1.31亿元，按可比口径，比上年增长9.1%；

　　医疗卫生支出3.22亿元，比上年增长13.2%，增加的主要原因是其他事业单位绩效工资支出增加2152万元；

　　城乡社区支出4.11亿元，比上年增长59.5%，增加的主要原因是城投国有资产整合优化配置安排的支出增加1.2亿元。

　　(详见蔡甸区二〇一三年财政支出预计完成情况表附表二)。

　　按照市对区分税制财政体制口径计算，全年可用财力预计为67.61亿元，财力来源分项目为：分享收入8.74亿元；区固定收入5.99亿元；非税收入10.89亿元；基金收入28.57亿元；市专款及政策性转移支付11.7亿元；结转下年支出1.49亿元，上年结余792万元；调入资金1500万元。全年预计支出67.55亿元，以收抵支，当年结余631万元。

　　需要说明的是，大会审议2013年全区财政预算执行情况时，全年财政收支预算还在执行之中。待年终决算正式完成后，再专题向区人大常委会报告。

　　二、围绕完成2013年预算任务所作的重点工作

　　(一)深化财源建设，促进经济持续平稳健康发展

　　加快推进基础设施建设。采取土地基金预算安排、政府融资等方式，筹措基础设施建设资金10多亿元，重点支持工业示范园区基础设施、琴川路、通城路、黄星大道、十三医院等一批重点项目建设。破解融资难题，主动协调办理政府采购应收账款保理业务8笔，融资额度8.59亿元，为全区基础设施及公共服务项目建设提供了有力保障。

　　加强工业经济发展。安排科技三项费3400万元，支持了“电子显示、汽车零部件、环保新能源、机械钢构、日用化工”五大支柱产业发展；争取县域经济专项贷款6500万元，重点扶持规模以上企业进行技术改造和缓解企业流动资金不足困难；拨付各类企业扶持资金2894万元，大力支持企业技术创新、节能降耗和产能升级；强化服务意识，主动帮助企业向上申报扶持项目，使更多企业享受到上级扶持政策和资金支持；发挥政府采购政策功能，鼓励优先购买本地名优创新产品，扶持企业开拓本地市场。

　　加速培植第三产业财源。围绕“四化同步”总体部署，融合自然资源和人文环境优势，积极安排资金支持风情小镇、小城镇建设和赏花游项目。安排生态治理专项资金5000万元，用于支持郊野绿道建设和生态治理项目。

　　加紧改善经济发展软环境。全面落实工业项目落地“零收费”政策，不断优化投资环境，切实减轻企业经济负担。积极开展“万村千乡市场工程”，完善农村流通网络。

　　(二)强化三农投入，推进社会主义新农村建设

　　改善农业生产条件强基础。投入农业综合开发资金4295.87万元，完成开发项目13个，推进土地治理总面积2.49万亩。筹措小农水重点县项目资金2800万元，预计硬化道渠165条98.72公里，整治塘堰19口，维修改进泵站44座，惠及侏儒街21个行政村2.66万亩土地。安排水利建设资金5151.6万元，重点实施了堤防培高加固、水库除险加固、江滩整治、成功地区改水、排灌设施改造等。专项安排小型水利设施建后管护资金400万元，主动预防项目建后毁损，获全省推广示范。

　　扶持现代都市农业上水平。拨付市级设施蔬菜基地建设资金9450万元，安排区级配套资金2800万元，已完成8000亩钢架大棚建设。争取粮油专项资金819万元，用于粮油企业深加工贷款贴息、技术改造和粮油基地建设。

　　改善生产生活环境换新貌。拨付新农村建设资金1882.5万元，争取农业产业项目7个，37个创建村基础设施建设项目通过验收。拨付扶贫项目资金859万元，交通及危房改造资金5972.4万元，主要用于省道维修保养、农村老渡船改造、农村公路建设、危桥及垦区危房改造，改善了农村和老区出行条件。投入各类惠农资金3264万元，用于“一事一议”、“以钱养事”等农村公益事业，全面提高农村生活幸福指数。

　　(三)优化支出结构，提升公共服务水平

　　实施更加积极就业政策。严格落实再就业资金，全年到位就业扶持资金4000万元，发放小额担保贷款215笔资金3000万元。

　　健全社会保障服务机制。全年拨付各类社会保险基金6.1亿元，比上年增长25%。安排社会救助优抚资金9100万元，切实保障困难群众和特殊群体基本生活。加大居家养老服务中心、养老服务“一键通”系统建设，落实高龄独居老人护理服务经费210万元，发放农村困难高龄老人津贴515万元。

　　深化医疗卫生体制改革。全年医疗保险支出3.34亿元，城镇职工医保参保人数6.6万人，城镇居民医保参保人数达3万人，新农合实现全覆盖。投入资金1570万元，加大血吸虫病、艾滋病等重大疾病防控力度，不断提高人民群众医疗卫生保障水平。

　　支持教育事业均衡发展。安排义务教育专项资金7500万元，全力推进义务教育事业发展。投入建设资金4086万元，主要用于幼儿园基础设施建设、薄弱学校装备配置、小学标准化建设等。

　　大力改善城乡人居环境。投入城管革命专项资金7677.93万元，主要用于道路刷黑、市政维修、花街建设、城镇清扫保洁等，城乡环境面貌焕然一新。

　　(四)硬化财政预算管理，提高资金使用绩效

　　积极启动预算绩效评价试点工作，探索财政预算绩效管理框架体系和运行机制，优化资源配置，提高财政资金使用效益。实现国库集中支付全覆盖，预计全年支付总额94.5亿元，增长35%，其中直接支付79亿元，占支付总额的83.6%。积极拓展工程、服务类政府采购，全年预计完成政府采购总额5.13亿元，节约资金5481万元，资金节约率9.66%。进一步强化投资评审职能，全年评审各类项目101个，送审金额25.83亿元，审减2.6亿元，综合审减率近10%。认真贯彻中央八项规定，严控“三公”经费支出，压缩行政运行成本。精心部署、拟订方案、完善措施、多方联动，扎实做好国有土地资产人大应询各项基础性工作，推动国有土地资产管理上新台阶。全面清理财政性借款9.41亿元，按程序审批后及时进行了调帐处理，规范了账务。认真贯彻全口径财政预决算审查监督办法，主动作为，全方位接受区人大常委会监督，提高理财透明度。

　　各位代表，2013年财政收入克服了国内经济增速下滑，房地产宏观调控、汽车产业受冲击等一系列困难，完成收入目标异常艰辛。虽然收入增幅特别是税收收入增幅有限，但收入结构日趋合理，收入质量显著改善，预计全年地方税收占税收总额比重将提高到56.3%，比上年增长8.1个百分点。2013年能圆满完成区五届人大第二次会议确定的财政收入目标，是区委坚强领导、区人大、区政协强有力监督支持的结果，是各级各部门奋力拼搏的结果，也是与各位代表关心财政工作支持财政工作分不开的。借此机会，对关心支持财政工作的各级领导、各位代表表示最衷心的感谢。与此同时，我们也清醒地认识到，预算执行中仍存在一些需要着力研究解决的问题：财政收入增长放缓，支柱税源偏少，财政收支矛盾突出，部分单位专项资金管理还不规范，预算绩效还有待进一步提高等。对此，我们将采取有效措施，深化改革，创新机制，在今后的工作中逐步加以解决。

　　三、2014年财政预算草案

　　根据全区经济发展面临的新形势新要求，2014年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧扣稳增长、调结构、惠民生、促改革的主线，把握稳中求进的工作基调，坚持依法理财，统筹兼顾，突出重点，优化支出结构，保障改善民生；统筹资源配置，深化“四化同步”示范区创建，加快推进生态蔡甸建设，壮大综合经济实力；改进预算管理制度，逐步建立全面规范、公开透明的预算管理体系，推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

　　按照上述指导思想，2014年财政预算主要指标安排如下：

　　2014年，全区财政收入计划安排74.8亿元，比2013年增加9.2亿元，增长14%。其中：地方财政收入安排60.96亿元，比上年增长12.5%；地方公共财政收入安排28.73亿元，比上年增长12.1%。按征收部门划分：国税部门安排12亿元，比2013年增加2亿元，增长20%；地税部门安排19.5亿元，比2013年增加3亿元，增长18.2%；财政部门安排43.3亿元，比2013年增加4.2亿元，增长10.7%。(详见蔡甸区二〇一四年财政收入计划表附表三)。

　　2014年全区财政支出计划安排62.74亿元(不含上级专款)，比2013年支出预算增加11.84亿元，增长23.3%，其中：公共财政支出30.5亿元，比上年预算增加4.89亿元，增长19.1%；政府性基金支出32.24亿元，比上年预算增加6.95亿元，增长27.5%。

　　2014年全区财政收支平衡情况是：全年可用财力预计为63.05亿元(不含上级专款)，财力来源分项目为：分享收入10.83亿元；区固定收入6.43亿元；非税收入11.46亿元；基金收入32.24亿元；上级转移支付资金2.03亿元；上年结余631万元。全年预计支出62.74亿元，以收抵支，当年结余3095万元。

　　四、深化改革、科学管理，确保完成2014年预算任务

　　2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年，是实施“十二五”规划的关键一年，我们将进一步深化改革，统筹兼顾，处理好市场和政府的关系，合理界定财政保障范围，集中财力保障民生领域重点支出，努力提高财政资金使用效益，着重做好以下工作：

　　(一)大力优化财源结构，提升工业房地产收入贡献率

　　根据全区经济发展和财政收入结构状况，2014年的财税工作以培植基础雄厚、结构优化的财源为突破口，做到两条腿走路。一方面重点抓好工业经济，继续加大招商引资力度，引进大项目、大企业；综合运用好科技三项费、中小企业发展资金、企业资助创新资金等，引导企业充分发挥自身潜力，支持企业做大做强；通过财政贴息、投资奖励、完善配套基础设施、优化服务等方式，吸引先进制造业落户工业园区，促进新引进项目尽快落地，已落地项目早开工，已建成项目早投产，将项目引进的成果直接体现到财税收入增长上来。另一方面统筹发展第三产业，牢牢抓住房地产业这个牛鼻子，精心筹划，分步实施，尽早启动一批商贸、服务和地产项目，在推进商贸、房地产税收规模扩张的同时，有效扭转第三产业投资同比下降8.1%状况，提升财税收入质量。全面推进服务业升级计划，依托知音城项目建设，培育物流、商贸、旅游、房地产、总部经济等现代服务业发展，提高第三产业对GDP和财政收入的贡献率。

　　(二)着力统筹资源配置，提升城乡一体化水平

　　统筹公共资源在城乡之间均衡配置，继续加大强农惠农富农政策力度，完善“以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体”财税长效机制，整体推进城乡一体化发展。一是推动现代都市农业加快发展。支持洪北现代农业示范园建设，继续推动设施蔬菜基地发展，着力建设七大生态都市农业板块；支持加快培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，完善农村产权流转交易市场；大力发展农产品加工业，促进农业规模化集约化发展；支持赏花旅游项目建设，推动都市农业、生态农业发展。二是加强农村公共服务能力建设。加大投入力度，积极支持教育、卫生、文化等公共资源向农村延伸，鼓励社会资本投向农村建设，着力构建覆盖城乡的基本公共服务体系，推进城乡基本公共服务均等化。三是统筹城乡基础设施建设。全面推进农田水利基础设施建设，进一步深化市区两级共同推进城市基础设施建设机制，鼓励社会资金和民营资本参与城市基础设施建设和运营。四是加快推进城乡社区建设。完善农村村级公益事业“一事一议”财政奖补政策，支持打造一批特色鲜明的致富产业、优美舒适的农民新居、配套齐全的基础设施、功能完善的服务体系、文明和谐的示范中心村。

　　(三)全力保障民生支出，提升公共服务职能

　　一是促进教育均衡发展。落实义务教育经费保障机制政策，继续推进小学标准化建设，促进公办幼儿园新(改、扩)建和民办幼儿园发展，积极推进中等职业教育经费保障机制改革。二是促进文化事业发展繁荣。加大政府采购公共文化产品和服务的力度，保障农村和基层公共文化机构正常运转和开展公共文化服务活动经费需要。深入实施文化惠民工程，支持文化体制改革和文艺精品创作。三是促进医药卫生体制改革。完善公立医院和基层医疗卫生机构财政补偿机制，支持医疗服务软、硬件系统建设，提升医疗服务能力。继续提高基本公共卫生服务水平和加强食品药品安全监管，强化居民健康管理和疾病预防控制能力。四是促进社会保障体系建设。加大社会保障投入，提高企业职工养老保险和城乡居民社会养老保险基本保障水平，进一步完善城乡养老服务体系建设。规范完善社会救助制度，整合社会救助资金，提高困难群众救助保障能力。加大保障性住房支持力度，稳步推进保障性安居工程建设，支持社区建设，提高社区公共服务能力。

　　(四)强力深化监督管理，提升财政理财水平

　　不断创新思路，积极完善措施，加强预算编制、预算执行、财政监督和绩效评价预算管理体系建设，拓展财政管理广度深度，提升财政管理绩效。进一步健全预算编制体系，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹衔接。探索扩大国有资本经营预算实施范围和基金预算与公共财政预算统筹安排使用的办法，提高预算编制的完整性和科学性。继续扩大预算绩效管理试点范围，通过实施绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用，逐步建立完善的预算绩效管理机制，全面提升预算绩效。做好政府总预算、总决算、部门预决算及部门“三公”经费支出情况的信息公开，提高财政预、决算透明度。加强财政专项资金检查，强化日常监管，形成财政大监督格局。

　　各位代表，2014年财政工作机遇与挑战并存。我们有信心在区委坚强领导下，在区人民代表大会及其常务委员会依法监督和区政协民主监督下，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，务实拼搏，迎难而上，为建设富裕、文明、生态、幸福的新蔡甸而努力奋斗！