湖北省武汉市蔡甸区

附件2

目    录

第一部分、蔡甸区政务服务中心管委会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

附件3

蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年度部门决算情况说明

(参考说明格式，可以补充内容)

第一部分、蔡甸区政务服务中心管委会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，蔡甸区政务服务中心管委会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

部门名称总编制人数9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有人数7人，其中：行政5人，事业2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分、蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年度收入总计421万元，支出总计421万元。与2013年相比，收入减少18万元，降低4%，主要原因是2013年进行了网上审批平台建设。支出减少18万元，降低4%，主要原因是2013年进行了网上审批平台建设。

二、2014年度收入决算情况

蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年度本年收入合计421万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)421万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年度本年支出合计421万元。其中：基本支出41万元，占本年支出10 %，项目支出380万元，占本年支出90%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计421万元。与2013年相比，收、支各减少18万元，降低4%。主要原因是2013年进行了网上审批平台建设。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为421万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为421万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出41万元，项目支出380万元。主要用于大楼日常运转、维护费用108万元，主要用于日常办公文印、办事大厅日常水电支出、大厅办事群众饮用水费用、办公楼日常维护费用、政务公开宣传费用、国有资产保险费用、阅览区报刊、办公电话费等；企业服务协调及招商引进费8万元，主要用于企业服务协调和招商引进；市行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费8万元，主要用于市级行政效能电子监察网络服务费和租赁费；培训费5万元，主要用于中心窗口工作人员业务知识培训和综合性培训；人员经费37万元，主要用于中心合同工工资、社保费用；窗口人员年终考核63万元，主要用于中心窗口工作人员月度、季度、年度考核绩效发放；物业费用40万元，主要用于中心办事大厅清洁维护、安保费用；电脑耗材16万元，主要用于中心电子设备购置、维护；部门会务协调费5万元，主要用于窗口部门工作协调；公共资源交易中心前期建设经费50万元，主要用于区公共资源交易中心前期建设费用。排队叫号系统升级改造费用20万元，主要用于中心排队叫号系统的设备更新、升级改造，使排队、叫号、电子评价融为一体。

中心大楼建设管理费20万元，主要用于中心综合楼建设管理费用后期结算。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为416万元，支出决算为416万元，完成年度预算的100%

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出41万元，其中，人员经费35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

蔡甸区政务服务中心管委会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括蔡甸区政务服务中心管委会办公室本级及下属 1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为8万元，支出决算为8万元，与上年度持平，为预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的100%；其中：燃料费2万元。

3.公务接待费支出决算为6万元，为预算的100%，主要用于日常公务接待、企业协调服务，其中会务费用4万元，政务服务业务接待2万元，240余人次，计20次。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

蔡甸区政务服务中心管委会办公室2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度蔡甸区政务服务中心管委会办公室(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出41万元，较2013年减少4万元，降低9%。主要原因是人员调动。

(二)政府采购支出情况。2014年度蔡甸区政务服务中心管委会办公室政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出20万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，蔡甸区政务服务中心管委会办公室共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

2014年度公共预算收入支出决算总表

 编制单位：蔡甸区政务服务中心管委会办公室     2014年              金额单位：万元

2014年度公共预算收入决算表

 编制单位：蔡甸区政务服务中心管委会办公室     2014年                 金额单位：万元

2014年度公共预算支出决算表

编制单位：蔡甸区政务服务中心管委会办公室     2014年          金额单位：万元

2014年度公共预算财政拨款支出决算表

 编制单位：蔡甸区政务服务中心管委会办公室     2014年              金额单位：万元

2014年度政府性基金预算收入支出决算表

    编制单位：蔡甸区政务服务中心管委会办公室     2014年            金额单位：万元