蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度部门决算-武汉市蔡甸区人民政府

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蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度部门决算

2014-10-30 22:34 | 卫计委

索引号	MB1534522/2020-19883	发布日期	2014-10-30
发布机构	卫计委	文号	无
分类	综合政务	有效性	有效

蔡甸区人口和计划生育委员会

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度部门决算公开目录

一、武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度部门决算情况说明

二、武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的6个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位6个。

（二）部门人员构成

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会总编制人数50人，其中：行政编制10人，机关后勤编1人，事业编制39人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数43人，其中：行政9人，事业34人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员41人，其中退休人员41人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年收入总计2310万元，其中：本年收入合计2310万元，支出总计2310万元，其中：本年支出合计2310万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年本年收入合计2310万元。其中：财政拨款收入2255.3万元，占本年收入97.63%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入54.7万元，占本年收入23.67%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入万元，占本年收入0%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年本年支出合计2310万元。其中：基本支出485.39万元，占本年支出21%，项目支出1824.61万元，占本年支出79%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2255.3万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为2255.3万元，完成年度预算的100%。其中：

基本支出485.39万元。主要是工资福利支出276万元（其中：基本工资124万、社保缴费39万、事业单位绩效工资(包括补发2012年绩效)113万）、对个人和家庭服务支出155万元（其中：退（离）休费148.2万、抚恤费0.8万元，住房公积金3.33万，其他补助支出-退休人员慰问、活动开支2.67万元）、商品和服务支出54.39万元（其中：办公费4.79万、水费0.8万、电费4.4万、邮电费1.4万、会议费1.8万、公务接待费17.4万、公车运行维护费23.8万）。

项目支出1769.91万元，主要用于：

1、计划生育家庭奖励支出804.99万元,用于各项计划生育奖励资金的落实及工作经费。其中:农村计生奖励扶助落实对象2080人，计199.6万元。计划生育特别扶助落实对象300人，计64.29万元。独生子女保健费(区级负担部分)落实对象13370人，计110.8万元。农村女孩户家庭免缴医保费落实2169人，计13.01万元。农村双女户育龄夫妇落实绝育措施一次性奖励落实88人，计27.3万元。农村女孩户中、高考奖励落实对象100人，计18.3万元。新型农村社会养老保险补贴落实1651人，计103.08万元。农村女孩户高中减免学杂费落实458人，计42.31万元。企业退休职工计生奖励落实540人，计189万元。计生特殊家庭及计生困难家庭中秋、春节慰问落实200人次，计13.77万元。计生奖励业务经费23.53万元。

2、人口和计划生育统计及抽样调查支出26.2万元。用于计生统计调查、督办等支出。

3、人口和计划生育信息系统建设支出23.96万元。用于320个社区（村）级服务信息系统年费22万元。信息维护费1.96万元。

4、计划生育免费基本技术服务支出126.44万元。用于三查四术免费服务支出78.38万元，手术药具工作经费3 .67万元，免费孕前优生健康检查及工作经费27.54万元，免费婚前检查开支16.85万元。

5、人口出生性别比综合治理支出22.76万元。用于“两非”案件举报奖励开支10万元，“两非”执法业务开支12.76万元。

6、人口和计划生育服务网络建设支出121.72万元。用于计生协会开支9.5万元，乡镇技术人员经费21.6万元，社区人员工资及工作经费41.21万元，乡镇服务站建设经费49.41万元，

7、人口和计划生育宣传教育支出87.88万元。用于计生宣传业务开支24.75万元，做计生宣传品（实物）、计生宣传资料34.42万元，订计生杂志、报刊及业务资料22.65万元，计生培训开支6.06万元。

8、流动人口计划生育管理和服务支出23.57万元。用于全区流动人口业务支出。

9、人口和计划生育目标责任制考核支出33.51万元。用于全区计生目标考核支出。

10、其它人口与计划生育事务支出498.88万元。用于其它人口与计生事务业务支出46.98万元，劳务费47.33万元，办公设备购置2.7万元，拨乡镇计生办业务经费205.54万元，拨区计生站业务经费64万元。市拨业务经费开支132.33万元。

按支出功能分类类级科目分析：

（一）社会保障和就业（类）。年度预算为148.22万元，支出决算为148.22万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为39.41万元，支出决算为39.41万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障支出（类）。年度预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年度预算的100%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）
公开部门：武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	2,255.30	一、一般公共服务	28	2,119.04
二、上级补助收入	2		二、外交	29
三、事业收入	3	54.70	三、国防	30
四、经营收入	4		四、公共安全	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32
六、其他收入	6		六、科学技术	33
	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	148.22
	9		九、医疗卫生	36	39.41
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	3.33
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	2,310.00	本年支出合计	51	2,310.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
收入总计	27	2,310.00	支出总计	54	2,310.00
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

2013年度公共预算收入决算表（表2）
公开部门：武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,310.00	2,255.30		54.70
201			一般公共服务	2,119.04	2,064.33		54.70
20112			人口与计划生育事务	2,119.04	2,064.33		54.70
2011201			行政运行	289.42	289.42
2011202			一般行政管理事务	5.00	5.00
2011205			计划生育家庭奖励	804.99	804.99
2011206			人口和计划生育统计及抽样调查	26.20	26.20
2011207			人口和计划生育信息系统建设	23.96	23.96
2011209			计划生育免费基本技术服务	126.44	126.44
2011210			人口出生性别比综合治理	22.76	22.76
2011211			人口和计划生育服务网络建设	121.72	121.72
2011213			人口和计划生育宣传教育经费	87.88	87.88
2011214			流动人口计划生育管理和服务	23.57	23.57
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	33.52	33.52
2011299			其他人口与计划生育事务支出	553.59	498.88		54.70
208			社会保障和就业	148.22	148.22
20805			行政事业单位离退休	148.22	148.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.05	95.05
2080502			事业单位离退休	53.17	53.17
210			医疗卫生	39.41	39.41
21005			医疗保障	39.41	39.41
2100501			行政单位医疗	39.41	39.41
221			住房保障支出	3.33	3.33
22102			住房改革支出	3.33	3.33
2210201			住房公积金	3.33	3.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2013年度公共预算支出决算表（表3）
公开部门：武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,310.00	485.39	1,824.61
201			一般公共服务	2,119.04	294.42	1,824.61
20112			人口与计划生育事务	2,119.04	294.42	1,824.61
2011201			行政运行	289.42	289.42
2011202			一般行政管理事务	5.00	5.00
2011205			计划生育家庭奖励	804.99		804.99
2011206			人口和计划生育统计及抽样调查	26.20		26.20
2011207			人口和计划生育信息系统建设	23.96		23.96
2011209			计划生育免费基本技术服务	126.44		126.44
2011210			人口出生性别比综合治理	22.76		22.76
2011211			人口和计划生育服务网络建设	121.72		121.72
2011213			人口和计划生育宣传教育经费	87.88		87.88
2011214			流动人口计划生育管理和服务	23.57		23.57
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	33.51		33.51
2011299			其他人口与计划生育事务支出	553.59		553.59
208			社会保障和就业	148.22	148.22
20805			行政事业单位离退休	148.22	148.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.05	95.05
2080502			事业单位离退休	53.17	53.17
210			医疗卫生	39.41	39.41
21005			医疗保障	39.41	39.41
2100501			行政单位医疗	39.41	39.41
221			住房保障支出	3.33	3.33
22102			住房改革支出	3.33	3.33
2210201			住房公积金	3.33	3.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
公开部门：武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,255.30	485.39	1,769.91
201			一般公共服务	2,064.33	294.42	1,769.91
20112			人口与计划生育事务	2,064.33	294.42	1,769.91
2011201			行政运行	289.42	289.42
2011202			一般行政管理事务	5.00	5.00
2011205			计划生育家庭奖励	804.99		804.99
2011206			人口和计划生育统计及抽样调查	26.20		26.20
2011207			人口和计划生育信息系统建设	23.96		23.96
2011209			计划生育免费基本技术服务	126.44		126.44
2011210			人口出生性别比综合治理	22.76		22.76
2011211			人口和计划生育服务网络建设	121.72		121.72
2011213			人口和计划生育宣传教育经费	87.88		87.88
2011214			流动人口计划生育管理和服务	23.57		23.57
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	33.51		33.51
2011299			其他人口与计划生育事务支出	498.88		498.88
208			社会保障和就业	148.22	148.22
20805			行政事业单位离退休	148.22	148.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	95.05	95.05
2080502			事业单位离退休	53.17	53.17
210			医疗卫生	39.41	39.41
21005			医疗保障	39.41	39.41
2100501			行政单位医疗	39.41	39.41
221			住房保障支出	3.33	3.33
22102			住房改革支出	3.33	3.33
2210201			住房公积金	3.33	3.33
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
公开部门：武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会									金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、6个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.2万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23.8万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费23.8万元。其中：租车费4.7万元；燃料费6万元；维修费 6万元；过桥过路费

3.8万元；保险费 2万元；安全奖励费用1.3万元。

(三)公务接待费支出决算为17.4万元，主要用于计划生育工作行政事务公务接待支出、日常接待上级单位检查督导。

2013年度"三公经费"公共预算财政拨款支出决算表（表6）
公开部门：武汉市蔡甸区人口和计划生育委员会					金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
41.20		23.80		23.80	17.40
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

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