湖北省武汉市蔡甸区

2015年度

武汉市蔡甸区教育局部门决算

2016年10月18日

目录

第一部分 部门名称概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 部门名称2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 部门名称2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

部门名称2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市蔡甸区教育局基本情况

一、 部门主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，拟订有关教育工作的行政措施和规范性文件，并负责组织实施和检查督促。

（二）研究全区教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；研究拟订全区教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（三）提出由区统筹使用的教育经费安排计划；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规定；统筹管理本部门的教育经费和中央省市下达的专项经费；按有关规定归口管理对本区的教育援助和教育贷款；对教育经费实行内部审计监督；负责局属单位国有资产管理。

（四）综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育以及社会力量办学、扫盲等工作，指导协调区有关部门、单位的教育工作，负责教育督导、评估与检查；指导有关的教育学会、协会、研究会等社团组织工作。

（五）规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导学校后勤管理改革工作。会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理；指导、管理局属单位的安全保卫工作。

（六）主管全区的教师工作，组织指导中等及以下各类学校教师资格证书制度的实施；研究提出中小学、幼儿园的机构设置和人员编制标准的建议；统筹规划、指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；按确定的分工权限组织各级各类学校教师职务任职资格的评审工作。

（七）负责全区高等教育和中等教育的招生考试管理工作，负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（八）负责全区职业中专和民办学校的布局调整审核和办学许可管理工作。

（九）统筹管理和指导协调全区语言文字工作；指导全区文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十）负责局属单位党的建设、思想政治工作和干部管理工作；指导辖区教育党建工作；接受上级委托管理有关学校的党建和思想政治工作；指导教育工会、共青团等群众组织开展工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市蔡甸区教育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的10个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位11个。

纳入蔡甸区教育局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.蔡甸区汉阳一中

2.蔡甸区汉阳二中

3.蔡甸区第四中学校

4.蔡甸区实验高中

5.蔡甸职业教育中心学校

6.蔡甸区幼儿园

7.蔡甸区勤工俭学管理站

8.蔡甸区仪器站

9.蔡甸区教师进修学校

10.蔡甸区教学研究室

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区教育局总编制人数760人，其中：行政编制22人，事业编制738人。在职实有人数843人，其中：行政17人，事业826人。

离退休人员361人，其中：离休2人，退休359人。

第二部分武汉市蔡甸区教育局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸区教育局2015年度收入总计31117万元，支出总计31117万元。与2014年相比，收入增75%，主要原因是武财教[2015]851号2015年基础教育设施建设第二批市级补助资金2110万在教育局中列了收入，2015年度增资2000万。支出增75%。主要原因是武财教[2015]851号2015年基础教育设施建设第二批市级补助资金2110万在教育局中列了支出。此项资金属义务段学校资金。2015年度教师工资增资2000万。高中学校生均公用经费大幅度提高。

二、2015年度收入决算情况

武汉市蔡甸区教育局2015年度本年收入合计30073万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 27742万元，上级补助收入0万元，占本年收入0%，占本年收入92.2%，事业收入2331万元，占本年收入  7.8%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2015年度支出决算情况

武汉市蔡甸区教育局2015年度本年支出合计29645万元。其中：基本支出27340万元，占本年支出92.2%，项目支出2305万元，占本年支出7.8 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸区教育局2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计27742万元。与2014年相比，收、支各增加11030万元，增加66 %主要原因为武财教[2015]851号2015年基础教育设施建设第二批市级补助资金2110万在教育局中列了支出。此项资金属义务段学校资金。2015年度教师工资增资2000万。高中学校生均公用经费大幅度提高。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市蔡甸区教育局2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为28962万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为27374万元，完成年度预算的94.52%。其中：基本支出25994万元，项目支出1379万元。项目支出主要用于一中创建园林式学校98万元，职教中心实习实训建设370万元，高中布局调整120万元，改善高中及中职办学条件441万元，一中还贷资350万。主要成效解决了高中建设银行贷款部分债务问题，减少了学校资金压力、改善了校园环境。

(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

(二) 教育支出(类)。年度预算为28343万元，支出决算为36755万元，完成年度预算的100%。

(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为278万元，支出决算为278万元，完成年度预算的100%。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

(六)城乡社区支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

(七)住房保障支出(类)。年度预算为334万元，支出决算为334万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出25994万元，其中，人员经费11524万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14470万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区教育局本级及下属11个全额拨款事业单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为52万元，支出决算为52万元，完成预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。2015年武汉市蔡甸区教育局因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，0人次。通过0，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为39万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费39万元，完成预算的100%，比预算增加0万元。其中：租车费2万元；燃料费21万元；维修费8万元；过桥过路费3万元；保险费5万元；安全奖励费用0万元；其他填项目等0万元。

 3.公务接待费支出决算为13万元，完成预算的100%，比预算增加0万元 。

 2015年蔡甸区教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费13万元。其中：用于招商引资0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动8万元，主要用于学校大型活动的接待工作110批次1200人次（其中：陪同350人次）；外省市交流接待5万元，主要用于与兄弟学校的交流学习的接待工作65批次670人次（其中：陪同102人次）；及 等接待活动0万元，主要用于 的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加7万元，增长16%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5万元，增长15 %；公务接待支出决算增加2万元，增长18%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化增加造成了维修费的增加，公务接待支出决算增加的主要原因是不可预计的大型活动有所增加。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市蔡甸区教育局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出116万元，较2014年(同口径)减少1万元，降低0.8%。主要原因是压缩了办公经费及招待费的支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市蔡甸区教育局政府采购支出总额1452万元，其中：政府采购货物支出145万元、政府采购工程支出1271万元、政府采购服务支出  36万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市蔡甸区教育局共有车辆12辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市蔡甸区教育局组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1794万元，占年初预算的12%。绩效评价结果公用经费是维持学校正常运转所需要的经费，是整个教育保障机制中的重要组成部分。2015年，在包括区财政在内的各级财政的大力支持下，蔡甸区各级各类学校（幼儿园）公用经费均处于较高标准，从制度安排上解决了教育经费保障问题，学校正常的教育教学活动得到充分开展，促进了各级各类学校全面提高教育质量，缩小了城乡教育差距，促进了教育均衡发展。蔡甸区中小学、幼儿园的教师“继续教育”，创新工作思路，拓展工作形式，把握继教工作新特点，坚持“面向全员、以点带面、学以致用、以用促学”的方针，以师德教育和“新理念、新课程、新技术”为重点，分步骤、分学科、分类别深入推进全区教师培训工作，全面提高了广大教师的师德水平和业务素质，提高了教师“继续教育”工作成效。

第三部分武汉市蔡甸区教育局2015年度部门决算表

 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)

2.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）

3.文化体育与传媒支出(类)文化（款）其他文化支出（项）

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）

 (八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。