政务新媒体武汉市蔡甸区财政局2014年度部门决算公开目录
| 索 引 号 | MB1534522/2020-20153 | 发布日期 | 2015-10-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市蔡甸区财政局部门决算
2015年10月20日
目录
第一部分、武汉市蔡甸区财政局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市蔡甸区财政局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度其他重要事项的情况
九、名词解释
第三部分、武汉市蔡甸区财政局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市蔡甸区财政局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市蔡甸区财政局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市蔡甸区财政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的7个下属单位决算组成。其中：行政单位4个、参照公务员法管理事业单位3个。
二、部门人员构成
武汉市蔡甸区财政局总编制人数103人，其中：行政编制45人，事业编制58人(其中：参照公务员法管理42人)。在职实有人数103人，其中：行政45人，事业58人(其中：参照公务员法管理42人)。
离退休人员38人，其中：离休人，退休38人。
第二部分、武汉市蔡甸区财政局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市蔡甸区财政局2014年度收入总计2,656万元，支出总计2,656万元。与2013年相比，收入增4.94%，主要原因是人员工资增资。支出增4.94%。主要原因是人员工资增资。
二、2014年度收入决算情况
武汉市蔡甸区财政局2014年度本年收入合计2,656万元。其中：财政拨款收入2,656万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市蔡甸区财政局2014年度本年支出合计2,656万元。其中：基本支出1,844万元，占本年支出69.43 %，项目支出812万元，占本年支出30.57 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市蔡甸区财政局2014年度财政拨款收支总计2,656万元。与2013年相比，收、支各增125万元，增长4.94 %。主要原因是人员工资增资。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市蔡甸区财政局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,656万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2656万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,844万元，主要是工资福利支出967万元、对个人和家庭的补助支出398万元、商品和服务支出479万元。项目支出812万元。项目支出主要是拨付上级财政部门安排的补助工作经费269万元，主要成效是促进了土地流转及土地收入征缴、规范惠农资金发放、财政信息公开、会计管理、预算管理培训等工作的落实；拨付财政所专项工作经费110万元，主要成效是促进了基层财政各项民生保障工作和全年工作目标的完成；组织编制全区年度预决算草案、部门决算计划，财政预决算编制培训、预算绩效评价管理系统建设等工作经费45万元，主要成效是提高了财政预决算编制和财政资金的科学性，财政资金使用效益进一步提高；区级单位财政集中收付系统的运行与维护,全区财政系统网络建设、支付系统维护、机房运行保障、硬件更新、软件升级110万元，主要成效是保证了支付系统及财政信息化建设平台稳定运行;财政运行保障、国有资产管理、财政收入协调、财政法制建设、财政迎检迎审保障、财政专项资金检查监督、规范化财政所建设等专项工作278万元，主要成效是确保了财税收入目标完成，实现了规范化财政建设达标升级，财政管理步入精细化、法制化、规范化轨道。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2,283万元，支出决算为2283万元，完成年度预算的100%，主要是在职人员工资调整。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为207万元，支出决算为207万元，完成年度预算的100%，主要是退休人员工资调整。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为116万元，支出决算为116万元，完成年度预算的100%。
(四) 交通运输支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。
(五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。
(六) 住房保障支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。
(七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市蔡甸区财政局2014年一般公共预算财政拨款基本支出1,844万元，其中，人员经费1,364万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费479万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市蔡甸区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区财政局本级及下属4个行政单位、3个参公事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为51万元,与上年持平。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为41万元，与上年持平。
1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量15辆。
2.公务用车运行维护费41万元。其中：燃料费26万元；维修费5 万元；过桥过路费3万元；保险费7 万元。
(三)公务接待费支出决算为10万元，公务接待260批次，1980人次，与上年持平。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。
八、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市蔡甸区财政局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2436万元，较2013年增加64万元，增长2.7%。主要原因是人员工资增资。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)
(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市蔡甸区财政局共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆。
九、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市蔡甸区财政局2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算对比表(表1) |
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编制单位：武汉市蔡甸区财政局 |
2014年 |
金额单位：万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
2,283.00 |
2,283.00 |
0.00 |
其中：政府性基金 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
9.00 |
9.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
23.00 |
23.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
本年支出合计 |
49 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
26 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
总计 |
52 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 |
|||||||||
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； |
|||||||||
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 |
|||||||||
2014年度收入决算对比表(表2) |
|||||||||||||||||||||||||
编制单位：武汉市蔡甸区财政局 |
|
2014年 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
合计 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,283.00 |
2,283.00 |
0.00 |
2,283.00 |
2,283.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20106 |
财政事务 |
2,206.00 |
2,206.00 |
0.00 |
2,206.00 |
2,206.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010601 |
行政运行 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010602 |
一般行政管理事务 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20110 |
人力资源事务 |
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011002 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
9.00 |
9.00 |
|
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22001 |
国土资源事务 |
9.00 |
9.00 |
|
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2200102 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
|
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
23.00 |
23.00 |
|
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22201 |
粮油事务 |
23.00 |
23.00 |
|
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2220102 |
一般行政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||||||||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
|||||||||||||||||||||||||
2014年度支出决算对比表（表3） |
||||||||||||||||||||||
编制单位：武汉市蔡甸区财政局 |
2014年 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合计 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
1,844.00 |
1,844.00 |
0.00 |
812.00 |
812.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,283.00 |
2,283.00 |
0.00 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
729.00 |
729.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20106 |
财政事务 |
2,206.00 |
2,206.00 |
0.00 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010601 |
行政运行 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010602 |
一般行政管理事务 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
|
|
|
652.00 |
652.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20110 |
人力资源事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011002 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22001 |
国土资源事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2200102 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22201 |
粮油事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2220102 |
一般行政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
||||||||||||||||||||||
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||||||||||||||
2014年度财政拨款收入支出决算对比表（表4） |
|||||||||||||||
编制单位：武汉市蔡甸区财政局 |
2014年 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
项 目 |
行次 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
||||||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,283.00 |
2,283.00 |
0.00 |
2,283.00 |
2,283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
40 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
本年支出合计 |
50 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公共预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
27 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
支出总计 |
54 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
编制单位：武汉市蔡甸区财政局 |
2014年 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
2,656.00 |
2,656.00 |
0.00 |
1,844.00 |
1,844.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,283.00 |
2,283.00 |
0.00 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
729.00 |
729.00 |
0.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
2,206.00 |
2,206.00 |
0.00 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
|||
2010601 |
行政运行 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
1,554.00 |
1,554.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
2010602 |
一般行政管理事务 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
|
|
|
652.00 |
652.00 |
0.00 |
|||
20110 |
人力资源事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|||
2011002 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
166.00 |
166.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|||
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|||
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
9.00 |
9.00 |
|
|||
22001 |
国土资源事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
9.00 |
9.00 |
|
|||
2200102 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
9.00 |
9.00 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
23.00 |
23.00 |
|
|||
22201 |
粮油事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
23.00 |
23.00 |
|
|||
2220102 |
一般行政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
23.00 |
23.00 |
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||
1栏=(2+3）栏。 |
|||||||||||||
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算对比表（表6） |
||||||||||||
编制单位：武汉市蔡甸区财政局 |
2014年 |
金额单位：万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,844.00 |
1,844.00 |
0.00 |
1,365.00 |
1,365.00 |
0.00 |
479.00 |
479.00 |
0.00 |
|||
301 |
30100工资福利支出 |
967.00 |
967.00 |
0.00 |
967.00 |
967.00 |
0.00 |
|
|
|
||
30101 |
30101基本工资 |
582.00 |
582.00 |
0.00 |
582.00 |
582.00 |
0.00 |
|
|
|
||
30102 |
30102津贴补贴 |
385.00 |
385.00 |
0.00 |
385.00 |
385.00 |
0.00 |
|
|
|
||
302 |
30200商品和服务支出 |
479.00 |
479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
479.00 |
479.00 |
0.00 |
||
30201 |
30201办公费 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
30202 |
30202印刷费 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
||
30205 |
30205水费 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
30206 |
30206电费 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
30207 |
30207邮电费 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
30209 |
30209物业管理费 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
30213 |
30213维修（护）费 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
||
30215 |
30215会议费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
30216 |
30216培训费 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
30217 |
30217公务接待费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
30229 |
30229福利费 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
||
303 |
30300对个人和家庭的补助 |
398.00 |
398.00 |
0.00 |
398.00 |
398.00 |
0.00 |
|
|
|
||
30302 |
30302退休费 |
210.00 |
210.00 |
|
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
||
30307 |
30307医疗费 |
121.00 |
121.00 |
0.00 |
121.00 |
121.00 |
0.00 |
|
|
|
||
30311 |
30311住房公积金 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
|
|||||||||||
1栏=(2+3）栏。 |
|
|||||||||||
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算对比表（表7） |
|||||||||||||||||
编制单位：武汉市蔡甸区财政局 |
2014年 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算对比表（表8） |
|||||||||||||||||||
编制单位：武汉市蔡甸区财政局 |
2014年 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
确定公开数 |
决算报表数 |
差异数 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
||||||||||||||||||||||
附件:
鄂公网安备 42011402000189号