湖北省武汉市蔡甸区

2014年度

武汉市蔡甸区城市管理

委员会部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市蔡甸区城市管理委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市蔡甸区城市管理委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市蔡甸区城市管理委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的8个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位6个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市蔡甸区城市管理委员会总编制人数94人，其中：行政编制13人，事业编制81人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数71人，其中：行政12人，事业59人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分、武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度收入总计5011万元，支出总计4852万元。与2013年相比，收入增加941万元，增加23.12%，主要原因是增加了其他收入、上级补助收入。支出增加891万元，增加22.49%。主要原因是人员经费增加及专项项目的范围延伸及力度加大其相应的工作经费也随之增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度本年收入合计5011万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)3764万元，占本年收入75.11%，上级补助收入119万元，占本年收入2.37%，事业收入23万元，占本年收入 0.46 %，其他收入1105万元，占本年收入22.05 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度本年支出合计4852万元。其中：基本支出867万元，占本年支出17.87 %，项目支出3985万元，占本年支出82.13%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入为3814万元，支出为3627万元，结余187万元，其中公共自行车系统建设资金170万元。存在结余的主要原因是公共自行车未能按时启动。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2087万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2087万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出584万元，项目支出1503万元。

项目支出1503万元。主要用于查控违法建设、城乡市容环境卫生的监督管理、市政基础设施建管、城乡结合部的整治、渣土运输的管理、广告招牌管理、“门前三包”的管理、燃气行业的管理、城管网络平台监控、房屋征收管理等方面。主要成效是对城乡主要道路、城关主要街道两侧的立面进行专项整治，清理、清除、整理各类违规招牌、广告、牛皮癣1.2万余处次；严查重处与文明执法相结合，开展油烟噪音扰民、违规渣土车辆和道路桥梁“三超”专项整治工作，共下发油烟排放不达标整改通知书86份，查处噪音扰民工地50余处次，扣处违规渣土运输及“三超”车辆290余台次；与区水务局、公路局密切配合、实时互动，建立起道路路面、井盖、站石、公交站等道路附属设施的巡查、修复、管护长效监控机制，确保了各类城市公共设施安全运行；积极参与农贸市场的建设与管理，与区工商局共同研究、制定农贸市场管理新体制，强化检查督办，明确职责分工，有力地促进了农贸市场管理服务水平的提档升级；与区园林局共同研究拟定道路绿化、美化方案，大胆尝试格栅式树穴管护新方法，加强道路绿化带和隙地绿化带的管理，营造出整治、美丽的城市景观。与区食药监局、工商局联手推进小餐饮整治工作，积极开展出店占道餐饮（夜市）的专项整治，稳妥应对市场食品、小作坊等新增考核单项的检查与考核，有力地扭转了小餐饮单项考核成绩落后的被动局面；落实燃气安全监督责任，深入开展“打非治违”专项整治，对城区600余家餐饮店实行了安全监管责任牌制度。取缔无证经营11家，没收钢瓶118支、过气装置4套。创新方式主攻薄弱环节，街乡辖区城市综合管理成绩取得了历史性的突破。2014年前八个月桐湖、蔡甸、张湾等街乡镇共20街次跻身全市同类街道前十名的先进行列，受到市城管委通报表彰、奖励。优先解决群众关注的热点问题，市政设施逐步完善，城市空间环境得到全面净化。现已完成了新福路、新福社区、跃进社区、茂源社区、汉乐村等近46公里架空管线整治，经市城管委验收为全优工程；完成了跃进社区、茂源社区、新福社区76栋楼达5万余平方米的楼顶垃圾整治，共清除楼顶、楼道垃圾1800余吨，城市视觉空间豁然开朗。对群众反映强烈的、路灯污损昏暗的蔡甸大街、幸福路、临嶂大道的路灯进行整体更新，新安装路灯560盏，更换灯头1615套，新敷设电缆2.9万余米，新增变压器1台，增容4台；重拳出击，违建势头得到有效遏止。加强基层宣传工作，印发各类宣传资料一万余份，设立政策咨询点、公开举报电话、开辟宣传栏、组建巡查专班，建立起村、街、区三级联防联动工作机制，有效地巩固了拆违控管的高压态势。对蔡甸街、后官湖、奓山街、玉贤镇等中东部重点地区进行严查严控，切实做到了早发现、早制止，新违必拆，惩防并举。元至10月共组织大规模强拆行动50次，拆除违法构筑物334处共10.9万平方米，完成全年拆违工作任务的218％，真正实现了增新违建零增长，存量违建负增长的工作目标。

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的100%。

 (三) 城乡社区支出(类)。年度预算为2055万元，支出决算为2055万元，完成年度预算的100%。

 (四) 住房保障支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市蔡甸区城市管理委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出584万元，其中，人员经费379万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费200万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区城市管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区城市管理委员会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、6个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为80万元。比2013年增加67万元，主要原因是增加了6个全额拨款事业单位支出。

 (一)公务用车购置及运行维护费支出决算为79万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量44辆。

2.公务用车运行维护费79万元。其中：燃料费52.8万元；维修费13.2万元；保险费13万元。比2013年增加了73万元，主要原因是增加了二级单位车辆费用，且二级单位车辆每天在外巡查执法执勤，产生费用较多。 

 (三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于开展执法业务工作用、执法公务和开展业务活动开支公务接待费,共接待30批，280人次。。比2013年减少6万元，减少的主要原因是严格按照公务接待标准执行，不符合要求的一律不予接待。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入1,540万元，本年支出1,540万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

 (一) 城乡社区支出(类)。支出决算为1,540万元，主要用于城市公用事业附加安排的支出121万元、城市基础设施配套费安排支出1419万元。

1、城市公用事业附加安排的支出121万元。城区路灯电费100万元、城区路灯维修费21万元。2、城市基础设施配套费安排支出1419万元。路灯维修59万元、路灯电费490万元、市政维修300万元、五层街、博奇路工程款90万元、交通护栏工程款288万元、路灯收电收益金7万元、花街建设55万元、花街维护30万元、查控违100万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市蔡甸区城市管理委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出162万元。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市蔡甸区城市管理委员会政府采购支出总额616万元，其中：政府采购货物支出184万元、政府采购工程支出288万元、政府采购服务支出144万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市蔡甸区城市管理委员会共有车辆46辆，其中，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车36辆，特种专业技术用车2辆。

第三部分、武汉市蔡甸区城市管理委员会2014年度部门决算表