湖北省武汉市蔡甸区

　　蔡甸区城管委2014年部门预算公开说

　　一、基本情况明

　　(一)部门主要职能

　　1、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督市城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，向监察机关提出责任追究建议。

　　2、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施。

　　3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥跨区的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

　　4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。负责全市数字化城管的协调、管理工作。

　　5、负责全区城市道路、桥梁、隧道、户外停车场等设施维护管理工作。负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批工作。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作；负责指导、监督全市城市道路临时停车场收费工作。

　　6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案；负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理；负责燃气经营许可，燃气工程施工及燃气设施改动许可；负责燃气热力特许经营管理。

　　7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场(厂)规划、建设、特许经营；负责大型环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。

　　8、负责全区房屋征收管理工作。负责拟订全区国有土地上房屋征收年度计划；负责拟订国有土地上房屋征收补偿安置标准和政策；负责全区国有土地上房屋征收完毕验收审批规则的制定和归口管理;负责全区国有土地上房屋征收代办单位的行业管理和资格审查；负责全区国有土地上房屋征收管理人员、代办人员业务培训；负责对安置房源和补偿资金使用的监督管理

　　9、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

　　10、负责区管景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

　　11、负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

　　12、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

　　13、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

　　14、组织城市管理科学技术工作；负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。

　　15、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与城市管理相关的行业统计工作；管理本系统依法依规收取的费用。

　　16、指导各街乡镇城市管理和城市管理综合执法工作。

　　17、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

　　18、承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　蔡甸区城市管理委员会(部门)由机关及下属7个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位6个。

　　(三)部门人员构成

　　蔡甸区城管(部门)总编制人数50人，其中：行政编制13人，事业编制37人。在职实有人数78人，其中：行政编制13人，事业编制37人。

　　离退休人员4人，其中：退休4人。

　　二、收支预算情况

　　2014年部门预算总收入1558.1544万元。其中：财政拨款(补助)收入1474.8397万元，事业收入83.3147万元。

　　2014年部门预算总支出1558.1544万元，主要包括城乡社区支出(科目)1510.937万元，社会保障和就业支出10.513万元，医疗卫生支出35.9029万元，住房保障支出1.6448万元。

　　三、财政拨款(补助)预算情况

　　2014年财政拨款(补助)预算数1474.8397万元，比2013年预算增加145.7475万元，增长10.96 %，安排情况如下：

　　(一)基本支出160.24万元，比2013年预算增加31万元，增长24 %，主要原因是：2013年区城管委成立，调整人员，2014年按人事工资政策口径编制部门预算，增加了基本支出。其中：

　　1.工资福利支出119.72万元，主要用于职工的基本工资津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等。

　　2.商品服务支出26.57万元，主要用于日是常公用经费支出。

　　3.对个人和家庭补助支出13.94万元，主要用于离退休人员工资、医疗补助及住房改革支出。

　　(二)项目支出1314.6万元，比2013年预算增加201万元，增长18%，主要原因是：2014年启动公共自行车管理项目、增加路灯维护管理项目、城市管理执法督查大队弥补经费不足中增加车辆维护、社保经费。其中：

　　1.“门前三包”管理费40万元。主要用办公、宣传、检查、三包容器配置、市容监督员等方面支出。

　　2.拆违专项经费100万元。主要用于查处和控制违法建设工作的检查、协调、调度、宣传、机械、工具等方面支出。

　　3、“双创”经费10万元。主要用于全区创卫创模、宣传、检查调度相关督察等方面支出。

　　4、清洗公司清洗牛皮癣40万元。主要用于城区清洗牛皮癣购买劳务服务等支出等。

　　5、“漏泼撒“管理经费8万元。主要用于城区道路“漏泼撒”现象，开展日常巡查、协调治理等方面支出。

　　6、执法人员意外伤害医疗补助费40万元。主要用于城管拆违、执法、整治工作中，发生意外伤害等方面支出。

　　7、机关人员弥补经费不足9.59万元。主要用于机关事业编人员经费支出。

　　8、拆迁办公室经费5万元。主要用于办公、宣传、车辆维护、信访等方面日常支出。

　　9、国有资产管理级维护支出5万元。主要用于机关办公大楼日常维修等方面支出。

　　10、3个乡镇城管执法人员经费510.17万元。主要用于人员经费、办案、车辆维护、房屋租赁等方面日常支出。

　　11、执法人员意外伤害保险费8.7万元。主要用于购买城管执法人员意外伤害保险经费支出。

　　12、弥补公用经费不足17.47万元。主要用于机关人员经费支出。

　　13、公共自行车管理经费25.06万元。主要用于办公、站点网络通信、自行车维护、购买劳务服务等日常管理方面支出。

　　14、信息化平台管理经费35.7万元。主要用于城管110指挥中心人员经费、指挥系统平台光纤租用及设备维护费等方面支出。

　　15、燃气管理安全支付检查补贴10.59万元。主要用于燃气所人员经费等方面支出。

　　16、天燃气规划编制10万元。主要用于燃气所对全区中长期天燃气规划编制经费支出。

　　17、燃气管理安全经费20万元。主要用于燃气所办公、宣传、车辆维护、安全检查、集中整治等方面日常支出。

　　18、市政(路灯)所业务费人员26.72万元。主要用于市政(路灯)所人员经费等方面支出。

　　19、交通护栏维修15万元。主要用于市政(路灯)所对城区交通护栏损坏、留失等方面日常维护支出。

　　20、标准地名经费15万元。主要用于市政(路灯)所对城区路名牌破损、维修等方面日常支出。

　　21、路灯维护管理经费32万元。主要用于市政(路灯)所对城区路灯维护购买劳务、检查等方面日常支出。

　　22、路灯工程车维修费4万元。主要用于市政(路灯)所对路灯工程车经费支出。

　　23、弥补公用经费不足3万元。主要用于市政(路灯)所人员经费支出。

　　24、弥补经费不足300.6万元。主要用于城管执法督察大队人员经费、车辆维护等方面日常支出。

　　25、弥补公用经费不足3万元。主要用于城管执法督查大队

　　人员经费支出。

　　26、办案经费20万元。主要用于城管执法督查大队办案经费支出。

　　附件2

　　2014年城管委(部门预算单位)收支预算总表

　　单位：万元

　　附件3

　　2014年城管(部门预算单位)财政拨款(补助)

　　支出预算表

　　单位：万元

　　附件4

　　城市管理委员会2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　范围：城管委机关

　　城市管理执法督查大队

　　市政设施(路灯)管理所

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2014年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算10.9

　　万元。其中：

　　(一)因公出国(境)经费预算无支出。

　　(二)公务用车购置及运行维护费10.9万元。其中：

　　1、公务用车购置费无支出。

　　2、公务用车运行维护费9万元。

　　(三)公务接待费预算1.9万元。

　　附件5

　　2014年城市管理委员会“三公”经费

　　财政拨款预算表

　　单位：万元