湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区团委

2013年度部门决算

2014年10月30日

 武汉市蔡甸区团委2013年度部门决算公开目录

一、武汉市蔡甸区团委2013年度部门决算情况说明

二、武汉市蔡甸区团委2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市蔡甸区团委2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市蔡甸区团委2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市蔡甸区团委2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市蔡甸区团委2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市蔡甸区团委2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市蔡甸区团委2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市蔡甸区团委2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市蔡甸区团委部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市蔡甸区团委总编制人数5人，其中：行政编制4人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数5人，其中：行政编制4人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理1人)。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸区团委2013年收入总计76万元，其中：本年收入合计76万元；支出总计76万元，其中：本年支出合计76万元。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市蔡甸区团委2013年公共预算财政拨款支出年度预算为87万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为76万元，完成年度预算的87.36%。其中：基本支出41万元，主要是工资福利支出22万元（包括行政单位基本工资4万元、津贴补贴14万元、绩效工资金4万元）；商品和服务支出14万（包括办公费7万元，公务用车运行及维护费2万元，公务接待费5万元）；对个人和家庭的补助支出5万元（包括医疗费4万元、住房公积金1万元）。项目支出35万元，主要用于五四活动经费3万元，主要成效是开展五四系列活动；暑期青少年活动、青年志愿者活动、青少年教育、青年文明号活动等10万元，主要成效是开展青少年教育系列活动；六一、关工委、预防青少年犯罪及重点青少年帮扶等工作经费15万元，主要成效是开展青少年慰问帮扶活动；十杰青年评选活动、青联活动经费等7万元，主要成效是开展系列评选表彰活动。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为83万元，支出决算为72万元，完成年度预算的86.75%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是市拨专款等11万元存在跨年度拨付的问题。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100.00%。