湖北省武汉市蔡甸区

　　区编办2014年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　(一)部门主要职能

　　根据中共蔡甸区委办公室、蔡甸区人民政府办公室关于印发《蔡甸区机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制方案》的通知(蔡办发[2002]8号)设立蔡甸区机构编制委员会办公室。区机构编制委员会办公室是机构编制委员会的常设办事机构，负责全区行政管理体制、机构改革以及机构编制日常管理工作，既是区委的工作部门，又是区政府工作部门：

　　主要职责

　　(一)贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的机构编制工作。

　　(二)研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关和各街、乡镇的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

　　(三)研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间以及区直各部门与街、乡镇之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革。

　　(四)审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

　　(五)拟定区级机关各部门和街、乡镇机关的行政编制总额分配方案。

　　(六)负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

　　(七)调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

　　(八)协助管理和协调以省、市直部门管理为主的在区单位的机构编制工作。

　　(九)负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制干部培训工作。

　　(十)承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　蔡甸区编办(部门)由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　蔡甸区编办(部门)总编制人数9人，其中：行政编制5人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理3人)，工勤编制1人。在职实有人数6人，其中：行政编制4人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理2人)。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、收支预算情况

　　2014年部门预算总收入111.31万元。其中：财政拨款(补助)收入111.31万元，。

　　2014年部门预算总支出111.31万元，主要包括一般公共服务支出93.09万元，社会保障和就业支出11.06万元，医疗卫生支出6.75万元，住房保障支出0.40万元。

　　三、财政拨款(补助)预算情况

　　2014年财政拨款(补助)预算数111.31万元，比2013年预算增加0.34万元，增长0.3 %，安排情况如下：

　　(一)基本支出66.01万元，比2013年预算减少5.65万元，下降9 %，主要原因是：工资福利性支出减少5.46万元；商品和服务支出减少0.21万元；对个人和家庭的补助支出增加0.02万元。其中：

　　1.工资福利支出33.18万元，比2013年减少5.47万元。

　　2.商品服务支出19.49万元。

　　3.对个人和家庭补助支出13.34万元，比2013年增加0.02万元，因全区医保基数调整。

　　(二)项目支出45.3万元，主要原因是：2014年，根据中央、省、市有关要求，我区要继续推进行政管理体制改革，扎实开展事业单位分类改革，深化行政权力清理工作和行政审批制度改革等工作，需要加大调研和培训力度。便于更好的开展各项工作，为全区经济社会发展，提供有力的体制机制保障和支持。

　　其中：

　　1.经常性项目45.3万元。

　　2014年区编办(部门预算单位)收支预算总表

　　单位：万元

　　2014年区编办(部门预算单位)财政拨款(补助)

　　支出预算表

　　单位：万元

　　区编办2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2014年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9.5

　　万元。其中：

　　(一)因公出国(境)经费预算0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费9万元，。

　　1、公务用车运行维护费9万元。

　　(三)公务接待费预算0.5万元。

　　2014年区编办(部门预算单位)“三公”经费

　　财政拨款预算表

　　单位：万元