湖北省武汉市蔡甸区

2014年度

武汉市蔡甸交通运输局

部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市蔡甸交通运输局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市蔡甸交通运输局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市蔡甸交通运输局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市蔡甸交通运输局2014年度部门决算情况说明

(参考说明格式，可以补充内容)

第一部分、武汉市蔡甸交通运输局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市蔡甸交通运输局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位11个。

二、部门人员构成

武汉市蔡甸交通运输局总编制人数512人，其中：行政编制11人，机关工勤1人，事业编制500人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数366人，其中：行政11人，机关工勤1人，事业354人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员254人，其中：离休1人，退休253人。

第二部分、武汉市蔡甸交通运输局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸交通运输局2014年度收入总计27028万元，支出总计18272万元。与2013年相比，收入增长50.71%，主要原因是转移拨付农村道路客运燃油补贴、出租车燃油补贴、公路改建（普通国省干线公路大修、十永线刷黑、）、农村公路养护专项资金及地方通用航空产业项目专项资金增加 。支出增长27.1%。主要原因是专项资金拨款对应项目支出。

二、2014年度收入决算情况

武汉市蔡甸交通运输局2014年度本年收入合计27028万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 27028万元，占本年收入100%，上级补助收入  0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入   0 %，经营收入0万元，占本年收入0 %，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入  0万元，占本年收入0 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市蔡甸交通运输局2014年度本年支出合计18272万元。其中：基本支出1846万元，占本年支出10.1 %，项目支出16426万元，占本年支出89.9 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出  0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市蔡甸交通运输局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计27028万元。与2013年相比，收、支各增加13707万元，增长50.71 %。主要原因是转移拨付农村道路客运燃油补贴、出租车燃油补贴、公路改建（普通公路国省干线大修、十永线刷黑）、农村公路养护专项资金及地方通用航空产业项目资金收、支增加 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市蔡甸交通运输局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为13930万元(包括年初部门预算870万元、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金13060万元及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为12839万元，完成年度预算的131.17%。其中：一、基本支出1846万元，主要是：1、交通运输——公路水路运输——行政运行128万元

（局机关日常运行经费：包括工资福利支出、商品服务支出）

交通运输——公路水路运输——公路养护1564万元（为局属二级单位日常运行经费包括公路局、运管所、港航处、治超站、物流所在职及退休人员工资福利支出、商品服务支出、住房公积金）

2、社会保障和就业——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休98万元（局机关离退休人员工资）

   社会保障和就业——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出21万元（局机关人员一次性抚恤及遗属补助）

3、医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗33万元（局机关人员医疗保障金）

4、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金2万元（局机关人员住房公积金）

二、项目支出10993万元。项目支出主要用于项目：1、交通运输——公路水路运输——公路改建3987万元（十永线永安至蔡甸段刷黑工程），主要成效：改善城乡居民出行条件，提高我区生产与投资环境，提升文明城市形象。

2、交通运输——公路水路运输——公路运输管理376万元（用于运管整治专项工作、交通行政许可换证工本费、城市公交管理专项工作、出租车GPS定位抓拍系统、公路局国有资产维护、新增7号线建设资金等），主要成效：规范出租车管理、提高道路运输环境、保障人民出行安全。

3、交通运输——公路水路运输——公路客货运站（场）建设30万元（用于区域内候车亭建设与维修），主要成效：改善人民出行候车环境、美化城市风景、亮化城镇街道。

4、交通运输——公路水路运输——海事管理20万元（用于港航海事处水上安全保障）主要成效：保障水上运输安全。

5、交通运输——公路水路运输——一般行政管理事务600万元（用于补助交管站、治超站人员经费、农村公路建养管理、物流市场管理、交通质监站工作经费、协税结奖）主要成效：保障局属各单位各项工作健康有序的开展，提升行业服务水平服务质量。

6、交通运输——公路水路运输——其他公路水路运输支出4126万元（用于四环线征地拆迁、266、268城市公交及1-7路城关公交运营补助、蔚蓝航空办公楼租赁）主要成效：确保四环线工程顺利开展、有效推进工程建设；改善了城乡居民出行环境、提高我区人民生活幸福指数。

7、石油价格改革对交通运输的补贴——对农村道路客运的补贴及对出租车的燃油补贴1007万元（用于农村道路客运公司车主补贴及出租车公司车主补贴），主要成效：实行专款专用、真正体现服务于民用之于民的惠民政策。

8、车辆购置税支出——车辆购置税用于农村公路建设支出710万元（用于街乡镇农村公路建设）主要成效：解决了农民的出行难问题、提升农村地区环境建设、提高农民生活质量、改进农村地区的生产与投资环境。

9、其他交通运输支出——公共交通运营补助28万元（用于城关公交老年乘车补贴）

  其他交通运输支出——其他交通运输支出107万元（用于通用航空产业通航空域研究论证）主要成效：发展我区航空产业，推进我区经济发展。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(二) 公共安全支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(三) 教育支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(四) 科学技术支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为96万元，支出决算为119万元，完成年度预算的123.96%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为33万元，完成年度预算的100%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(八) 节能环保支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为4094万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十) 农林水支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为739万元，支出决算为14024万元，完成年度预算的1897.7%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十四) 金融支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为万元，支出决算为万元，完成年度预算的%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市蔡甸交通运输局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1846万元，其中，人员经费1574万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费272万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸交通运输局本级及下属11个单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为38万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组  0 次，   人次，实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组  0 个、  0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组  0 个、  0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组   0 个、  0人次；列明具体出访内容境外培训团组  0 个、  0 人次；列明具体出访内容业务考察团组  0 个，  0 人次。通过  0 ，简单说明出访的成果及成效。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费9万元。其中：租车费 0万元；燃料费 5万元；维修费 2 万元；过桥过路费 0.1元；保险费 1 万元；安全奖励费用 0.4元；其他填写具体项目等 0.5万元。

(三)公务接待费支出决算为29万元，主要用于……。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  29  万元。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动  0 万元，外省市交流接待   0 万元，及   等接待活动   0 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市蔡甸交通运输局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入6689万元，本年支出5433万元，年末结转和结余1256万元。具体支出情况为：

一、交通运输支出——车辆通行费安排的支出——其他车辆通行费安排的支出1346万元（用于1、2014年通村通湾公路建设省级配套补助资金（80%）864万元，2、普通公路长金线补助资金182万元，3、后官湖绿道（驿站至知音大道）改扩建工程补助款300万元）。

二、城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出1017万元（用于1、公路局非列养支线、城管革命2014年1-2季度养护及工作经费490万元；2、2013年度通湾公路建设区级配套补助资金527万元）。

三、城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——其他国有土地使用权出让收入安排的支出3070万元（用于1、公路局土桐公路、奓张线、蔡城线大修程尾款1074万元、百曲线、龚侏线大修工程进度款800万元、318国道永安段中央护栏工程启动资金140万元、后官湖绿道高湖渔场路面修复资金56万元；2、十永线指挥部蔡甸城关至永安段改扩建工程款1000万元）。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)教育支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(四) 城乡社区支出(类)。支出决算为4087万元，主要用于1、2014年1-2季度公路局非列养支线养护经费、城管革命工作经费；2、公路、奓张线、蔡城线大修工程结算；3百曲线、龚侏线大修工程、318国道永安段中央护栏工程、后官湖绿道高湖渔场路面修复；4、十永线指挥部蔡甸城关至永安段改扩建工程；5、2013年度通湾公路建设区级配套补助等方面支出。

(五) 农林水支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(六) 交通运输支出(类)。支出决算为1346万元，主要用于2014年通村通湾公路建设、普通公路长金线改造、后官湖绿道（驿站至知音大道）改扩建工程支出。

(七) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(八) 其他支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

……

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市蔡甸交通运输局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出128万元，较2013年增加(减少)-51万元，增长(降低)  %。主要原因是人员减少。本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市蔡甸交通运输局政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出   0元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出   0元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市蔡甸交通运输局共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算支出1846万元，其中包含：公路局、治超站、运管所、港航处、物流所局属二级单位的基本支出。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市蔡甸交通运输局2014年度部门决算表